收货中心作业程序.docVIP

1.0 目的： 接收来货，物品分流或暂存货场或交付货主。 2.0 范围： 物流部-仓库-收货中心 3.0 责任 ： 收货中心人员：根据进货通知，协调各方关系，做好接货准备。根据授权实施货物签收，确保交接数量准确，包装完好并正确地将接收货物的数据输入系统。 4.0 定义： 接货 - - - 接收除私人物品和授权各部门800元人民币自行购买的物品外的一切实物性订购单的货物。 物品分流 - - - 把所接货物交付货主。 保护收货信息记录－ 保密。没有授权的人不得持有与收货有关的数据资料。 进口货物 - - - 通过海关通关进入的货物。 非正式收货 - - - 有订单但货物没有流经收货中心的收货。 换货 - - - 经检验合格的包材/化学品入库并投入使用后，发现有问题中止使用需退回供应商作更换。 ?? 5.0? 内容： 5.1 收货准备。掌握进货时间，合理安排人力、物力并将来货信息通知相关货主。 5.2 收货原则 5.2.1 除各部门800元人民币权限内自行购买的物品自行验收的外，其他所有的接货，一般应在“收货中心”货场进行。 5.2.2 如果不是在“ 收货中心”货场卸货的，应示意司机在正确的地点卸货。 5.2.3 对于进口货物，有订单和没订单的货物混装于同一集装箱抵仓或收到无订单的货物，全部货物一齐收下，对没订单部分联系采购人员协助查询, 确无法查询到的，包括供应商错送的货物，而订单中无此项订货的，供应商请求由我方加以处置的货物，先冻结于货场, 填“MPD-FO-001无订单货物记录表”报物流部经理批准后，对于可为我方所用的货物，直接赠与用户，对于我方不适应用的，可以其他方式处理掉。 5.2.4 往机场 、火车站、邮局领取的零星货物, 没订单的货物按5.2.3 处理。 5.2.5 对于有订单但货物没有流经收货中心的“ 非正式收货”，实际收货人填写“ MPD-FO-008 非正式收货单，由货物使用部门经理和采购部经理签名后，送总经理批准，收货中心方能予以办理收货。 5.2.6? 对于所有非柯达公司购买的化工原料，按程序“LKST-Sen-PP-WI-0858化工原材料的检验、使用和管理流程”执行。 5.2.7? 收发货多头同时进行时，1. 尽量协调错开作业时间; 2. 划定各自作业区域; 3. 明了各自作业对象; 4. 谨防出入货物混放、调包。 5.2.8? 已收妥货物必须迅速分流，尤其是敏感或贵重物品要从速交付使用者。非特殊情况货物在“ 收货中心” 场停留时间一般不超过24 小时，如出现偶然滞留物品，应予以看管并在该物品上贴上标签，标明货主订单号等。 5.3 卸货验货。 5.3.1 货物抵库，收货中心人员根据订购单或进口发票核对货物的名称、型号、数量和外包装 , 确认没有异常后通知货主来取货：国内的由货主直接在订购单上签名确认；进口的则填“进口采购订单收货记录表 MPD-FO-014 ”由货主签名确认，然后完成系统收货。因故当日不能完成系统收货时, 一般情况下二个工作日内必须完成。 5.3.2 收货时, 应仔细检查抵库物品是否完整无损? 对于航空来货也不例外。如有货损，污染或异味，应立即中止作业迅速通知相关人员到现场处理并拍照立据，记录在案作为索赔，追因、究责的资料。收冷藏货物时，收集抵库冷柜自动温度记录仪资料并将温度记录在“ MPD-FO-003 收货温度记录表” 中。如发现抵库冷柜不曾配有温度记录仪，则自置温度计于柜内，获取开柜时柜内温度并记录于上表。如发现温度异常，把情况反馈给相关工程师确认。 5.3.3 供应商的资格和表现必须经采购部审核和监控。已收货物有问题由使用部门向采购部质询，需退货的，经采购部同意，使用部门填写 “ MPD-FO-010 退货单”和货物一起送到收货中心，同时采购部通知供应商到收货中心取回退货。需换货的，联系采购部，收货中心人员办理物料出厂；待物料返回时，通知相关方取回。 5.3.4 整车液体如燃油、盐酸等的数量核对，则要整车过地秤，减去皮重，记下净重或应计出体积乘以比重记下所收货物的实际数量。 5.3.5 原材料入库前，协同相关仓库人员对外包装进行清扫除尘，确保入库原材料整洁。 5.3.6 货物卸毕，一般的车辆，由司机驾车离去，集装柜车，则通知保安人员验车放行。所有车辆，需关照司机关好车门才可离开。 5.3.7 每月倒数第二个工作日（特殊情况按财务部通知），仓管员必须对当月帐目进行清理截结。 5.4 零星快递的提货程序。（不包括私人邮品） 5.4.1 确认货物到站后，预约公司的车辆提货。 5.4.2 派员到指定的邮局、火车站等地点提货。 5.4.3 把所提货物交付货主并理清相