QP05-02A管理评审程序.docVIP

1 目的 通过对质量管理体系的评审，确保公司质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准的要求和质量管理体系适合达到公司质量方针、目标及进一步改进体系。 2 适用范围 适用于公司最高领导者对系统所有过程的评审，亦包括评价本系统改进的机会和变更的需要。 3 定义与缩写 管理评审：最高管理者就质量方针和目标对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行的正式评价。 4 职责与权限 4.1 总经理负责批准“管理评审计划表”，亲自主持管理评审会议并审批评价“管理评审报告”，决议事项之跟踪安排。 4.2 管理者代表负责审核“管理评审计划表”和评审后组织跟踪。 4.3 品管部负责发出管理评审通知与会者及资料整理，分发，保存。 4.4 各部门负责人，负责收集，整理本部门相关之评审资料，按时参加评审会议，针对评审结果和不符合项采取相应的改进措施。 5 运作过程 5.1 运作流程图（见附录） 5.2 公司总经理每年（两次管理评审会议的间隔时间不能超过12个月）组织召开一次管理评审会议。会议围绕质量管理体系运作之情况进行评审，各与会代表要在会上就本部门工作主题作报告，报告内容可参考本文件5.5之要求；品管部编制每年的“管理评审计划表”和“管理评审会议通知单”。 5.3 下列情况发生时，可安排适时评审：（但不局限于此） 5.3.1 当系统环境和条件发生重大变化时； 5.3.2 当顾客的需求或市场发生重大变化时； 5.3.3 当产品发生重大变化或顾客有重大投诉时； 5.3.4 其它认为有评审需要时； 5.4 召开管理评审会议前一周，由公司品管部书面通知各部门主管准备各项会议资料。资料统一送至管理者代表处进行审查，由品管部文件管理员整理会议资料送总经理批准。然后，发放给相关部门。管理评审计划单的相关内容均安排妥当，让管理者代表审批后书面通知相关部门及负责人。与会者统一在“ 会议签到表”上签到。 5.5 评审的实施应至少针对下列事项进行。（评审输入） 5.5.1 由管理者代表提出上一期评审会议决议事项跟踪结果报告，并对执行过程中的重大问题给予评审。 5.5.2 由管理者代表提出内部审核结果及改善报告，并对审核过程中重大问题予以评审。（参见《内部质量审核程序》） 5.5.3 由业务部等相关部门提出客户反馈、满意程度（包括投诉）信息、并对重大的客户投诉、抱怨问题予以评审。 5.5.4 对质量方针和目标的评审。由相关部门提出质量目标的达成成效报告，并对未达成的质量目标予以评审。 5.5.5 由各部门主管对重大质量异常及纠正/预防措施状况予以评审。 5.5.6 由品管部负责人对ISO9001：2000的所有要求实施予以评审并寻求改进的机会。 5.5.7 由管理者代表提出质量系统执行及变更状况评审。 5.5.8 当组织发生重大变更时，应提交管理评审会议中进行评审。 5.5.9 生产绩效与质量绩效。 5.5.10 公司员工合理化建议予以评审。 5.6 由品管部有关人员在“ 会议记录”上作会议记录，并形成会议记要，对不符合项由品管部质量管理体系管理人员发出“纠正/预防措施实施单”追踪结果。 5.6.1 对评审输入的各项进行评审。 5.6.2 分析质量管理体系的适宜性，充分性和有效性，作出是否需改进和完善的决议。 5.6.3 审批重大的预防措施。 5.7 会后由品管部有关人员整理会议总结报告，交由总经理批准；获批后，下发至各部门。总结报告有以下方面的措施输出： 5.7.1 质量管理体系及其过程的改进； 5.7.2 与顾客要求有关的产品的改进； 5.7.3 需有足够的资源配置计划以改善不合格项。 5.8 管理评审会议得出的决议，由各相关部门配合执行，管理者代表对执行成效要追踪检查。 5.9 执行部门人员应将纠正措施执行情况向管理者代表反映，管理者代表得视决议的运作情形，适时召开临时的例会，对纠正/预防措施进行讨论修正。 5.10 对各部门在管理评审会议中要求改善的问题及其效果，管理者代表于下期评审会议时总结。 5.11 品管部保存管理评审相关的记录。 6 质量记录 6.1 “管理评审计划表” HQ/QR-008A 保存期：3年 6.2 “管理评审会议通知单” HQ/QR-009A 保存期：3年 6.3 “ 会议记录” HQ/QR-010A 保存期：3年 6.4 “ 会议签到表” HQ/QR-011A 保存期：3年 6.5 “管理评审报告” HQ/QR-012A 保存期：3年 7 相关/支持性文件 7.1 《内部质量审核程序》 7.2 《质