营销服务工作三年发展规划.docVIP

营销服务工作三年发展规划 2012-2014年营销服务工作总体目标： 1、经济指标：努力实现“2025”总目标，即：3年供电量超20亿kwh，利润超2亿元，到2014年公司综合线损率控制在5%。 2、优质服务：努力实现“政府放心，群众满意”的服务目标。 3、农网改造：到2014年，全县中、低压农网升级改造覆盖面达到100%。 二、具体分年度经济指标及营销主要工作如下： 1、2012年经济指标及营销主要工作： （1）、经济指标： 供电量完成55668万kwh，售电量完成52272万kwh，综合线损率6.1%，平均电价610元/kkwh。 （2）、营销年度工作目标： 以线损管理为主线，以保障居民服务用电质量活动为重点，努力完成经济指标，全面规范供电服务行为。 具体工作如下： ①制定切实可行的线损、均价指标管理办法，依据理论线损测算数据，并结合实际制订2012年各项线损、均价指标，探索完善按电量结构变化施行滚动指标考核管理模式，优化考核奖惩机制。 ②年内对全县315kva及以上用户全面实现远抄，对315kva以下专变用户30%实现远抄。 ③做好保障居民用电服务质量专项活动的实施，努力实现“一个”维护目标，贯彻“四个”保障精神，抓好“六个”落实举措，让人民群众享受到优质、高效、便捷的服务。 ④积极开展标准化供电所建设工作，争取在2012年上半年完成太林标准化供电所的申报及评比，同时开展黑龙关标准化供电所的开工建设工作。 ⑤全面完成2011年农网升级改造工程内容。具体是：10kv改造项目16个，共计120km，计划投资1113.9万元；低压改造台区76个，配变容量10045kva，高压线4.5km，低压线路121.05km，接户线219.15km，改造户数8766户，计划投资954.16万元。 ⑥年内完成公司所辖变电站关口计量轮校工作，确保计量准确、稳定运行。 ⑦开始计量不在产权分界点用户的整改工作，逐步规范此类用户线损管理。 2、2013年经济指标及营销主要工作： （1）、经济指标： 供电量完成72368万kwh，售电量完成68315万kwh，综合线损率5.6%，平均电价615元/kkwh。 （2）、营销年度工作目标： 以农网升级改造为依托，全面实行精细化管理，促使营销工作稳步上台阶。 具体工作如下： ①进一步规范完善考核办法，建立健全科学、合理的线损、均价指标考核制度，切实起到奖优罚劣，激励先进、鞭策落后的目的。 ②继续推进营销自动化建设，争取年内城区居民用户100%实现集抄，全县315kva以下专变用户全部实现远抄。 ③完成黑龙关标准化供电所的申报及评比，同时开展克城、乔家湾标准化供电所的开工建设工作。 ④年内完成专变用户两次营业普查工作，确保基本电费足额收取，电价政策执行到位。 ⑤全面完成2012年农网升级改造工程内容。具体是：10kv新建、改造项目18个，共计128.5km，计划投资1011.375万元；低压改造台区147个，配变容量5290kva，高压线0.4km，低压线路40.37km，接户线82.66km，改造户数4181户，计划投资1339.98万元。 3、2014年经济指标及营销主要工作： （1）、经济指标： 供电量完成94078万kwh，售电量完成89374万kwh，综合线损率5%，平均电价620元/kkwh。 （2）、营销年度工作目标： 将星级达标工作贯彻始终，规范经营，规范服务，努力实现“政府放心，群众满意”的目标。 具体工作如下： ①结合电量结构变化情况，以理论线损测算数据以及均价预测为依据，合理制订各项线损、均价指标，采取积极有效措施，降损节能，努力使公司综合线损达到5%，400v线损达到10%以下。 ②以太林、黑龙关供电所为标准，全面开展其余5个标准化供电所的创建工作。年内完成克城、乔家湾标准化供电所的申报与评比。 ③积极开展星级供电企业升级达标工作，对营销抄、核、收、业扩报装等实现精细化管理目标。 ④继续开展营销自动化的建设，争取年内对所有乡镇所在地的居民用户实现远抄。 ⑤完成2013年农网升级改造工程内容，争取2014年覆盖面达到100%，具体是：10kv新建、改造项目4个，共计115km，计划投资971.25万元；低压改造台区120个，配变120个，配变容量3810kva，高压线2km，低压线路19.05km，接户线65.41km，改造户数3451户，计划投资966.9万元。