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收银管理制度 一、收银员负责酒店内客人消费款的正常核算及收取。各种消费项目应及时、准确地按开单顺序记入报表、收银员将当班款项汇总后，准确填写缴款报告及交款信封的内容，将所有现金、支票等同部门负责人一起装入信封封存签字，并完清投递交款签字手续。清点备用金，并做好备用金、未处理事项的交接工作后方可下班。 二、上班时间，禁止做与工作无关的事情，如手机短信、打私人电话、与其他岗位人员聊天等，违者发现罚5元/次。 三、使用收银系统的人员,其操作流程是先打单后收款,绝对禁止先收款后打单.否则,视同作弊论. 四、打单过程中,出现操作错误,需要更改时,需在交接本上,写上三项更改的内容：单号、时间、原因,还有相关人员在单据上签名证明,在当市营业结束,由财务在收银系统上做更正处理。 五、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。 六、企业收银员遵循企业保密制度，不经企业财务批准不得让无关人员动用电脑收银系统或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。一经查出，给予重罚 七、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非前台当班人员及非前台人员（包括管理人员）进入前台。 八、收银员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。前两次书面警告并追究损失，以后每次处以5元/次罚款并追究赔偿，如每月有5次（或5次以上）漏输单据现象，给予劝退处理。 九、收银员因某种原因少收客人的的消费金额，应及时向财务汇报，如果收银员之间互相纵容、包庇这类事情，应该由收银员负全部经济损失及作出相应的罚款 十、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。每个班必须在下班前在收入报表上注明发票号码。 十一、每班收银工作终了，交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。及时打印交班明细表和交班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细；点核现金实际库存，数量是否一致；当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。 十二、收银员当日营业款必须当日交完。因手续不齐由财务退回的单据，收银员应在五天内补齐相应手续后，再将票据传到财务部注销。 十三、所有作废的各种单据应注明：作废原因、新单号及菜单号等，并由餐饮部经理和主管签字确认。 十四、每班单据附件必须齐全，各种票据应按编号顺序使用，不准遗失及缺号。未经批准，禁止收银员之间相互借用各种票据。特殊情况下确需借用时，必须事先打电话请示主管同意（并于事后二日内办妥书面审批手续）后，方可借用。 十五、对新来的收银员，前台主管应认真安排新员工的培训工作，交待工作流程（要求新员工熟读工作指引中有关收银员工作指引部分），确定能熟练操作时方可安排上岗。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生