库房管理方案规范.doc

库房管理制度规范 一、?????? 物资的入库与验收 1、??????????? 原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。 2、??????????? 产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。 3、??????????? 对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。 4、??????????? 在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。 5、??????????? 对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 6、??????????? 对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。 7、??????????? 对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。 8、??????????? 入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。 9、??????????? 入库物资应及时入库。 二、?????? 原材料的出库与发放 1、??????????? 凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。 2、??????????? 当该批产品完工后，及时办理结算和退库手续。用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则仍需由生产部开出《补料单》后方可发放。 3、??????????? 非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。 4、??????????? 物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。 5、??????????? 废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。 三、?????? 物资贮存与防护 1、??????????? 温??? 度：10℃~40℃；相对湿度：≤35%；堆放高度：按技术部制定的物资的堆放要求的高度进行合理堆放； 2、??????????? 仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。 3、??????????? 仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 4、??????????? 色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。 5、??????????? 做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 6、??????????? 对有贮存期限要求的物资，及时按《主要原材料、元器件保质期分类》规定的保持期限检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。 7、??????????? 对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。 8、??????????? 非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。 9、??????????? 对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。 10、?????? 物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。 11、?????? 如有特殊材料的储存，须按技术部的相关规定的要求执行。 四、?????? 应急情况处理 1、??????????? 遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。 2、??????????? 灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。 部门会签： 拟写：????????????????????? 审核：?????????????????