07诚信监测和测量控制程序.docVIP

版本修订历史记录 序号 修订内容 修订人 修订日期 版本 备注 1 编写、审核表 姓名 签署 日期 编写人 审核人 批准表 姓名 签署 日期 批准人 1.目的 对可能具有失信影响的关键特性进行监测和测量,考核监测诚信绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息。 2.范围 适用于公司可能具有失信影响的诚信因素。 3.职责 3.1生产部负责过程控制； 3.2品管部负责合规情况监测；负责产品质量测量设备检定和维护。 3.3采购部、销售部负责履约情况 3.4财务部负责财务状况 3.6行政部负责企业形象监测； 4.程序 4.1行政部和品管部负责合规情况监测和测量，严格遵守国家、地方、行业关于食品行业的一切法律法规和其他要求是企业经营发展的基础和前提，无任何违反因素为本公司监测和测量之标准。 监测项目 目标： 国家的法律法规执行率 100% 4.2生产部负责过程控制：通过对质量、食品安全及诚信管理体系运行各过程的监测，以证实各过程实现所策划结果的能力。 监测项目 目标： 生产计划完成率 100% 操作规范执行率 100% 重大安全事故率 0 4.3品管部负责产品质量：品控部负责对产品的监视和测量的控制；经授权的检验人员负责分管业务的产品质量的监测。生产过程及最终产品的监测，确保产品满足顾客要求。 监测项目 目标： 原辅料检测率 100% 成品检测率 100% 品管部负责监视和测量设备检定或送检工作，确保生产过程关键工序正在使用的仪表在校准有效内，确保成品检测正在使用的仪表在校准有效内。 监测项目 目标： 关键工序仪表校准率 100%。 成品检测仪器核准率 100% 4.4采购部、销售部负责履约情况：一切与合同有关的部门、人员必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同履行。 监测项目 目标： 合同履行率 100% 4.5财务部负责财务状况，财务部对公司的负责风险、经营风险进行评估测量，确保公司不出现财务风险。负责依法纳税，保持本公司在银行良好信用等级。 监测项目 目标： 资产负债率 ＜70% 总资产利润率 ＞3% 4.6 本公司在产品标签上明示产品净含量、配料表、果汁含量、营养标识等。确保与顾客做到有效交流。 4.7行政人事部负责企业形象：企业形象监测（包括企业名称、标志、标准字体、色彩、象征图案、标语、吉祥物等方面的设计），从战略性、民族性、个性化、整体性四个方面进行测量 4.8监测频率： 各项指标每月测量一次。 4.9测量结果 对监测结果达不到要求的，要分析产生的原因，提出改进措施。 5.相关文件 《信息交流与沟通控制程序》 7.记录 《每月诚信监测记录》 J 诚信监测和测量控制程序 编 号： 版 次： 页 码： 生效时间： 分发号：