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时间 完成限期 到市场时间 …... 数量 利润 产量 收入 …... 质量 准确性 可靠性 …... 成本 单元的成本 与预算对比 …... 人的反应 投诉 称赞 反馈 …... 指标的数据化 步骤4：指标的数据化 从数据到指标值 历史数据是多少？ 最近1年、2年、3年，还是季/月？过去的增长幅度？统计分析 期望/要求的数据是多少？ 管理者沟通、上下级沟通 评估 准度/效度 评估原则 步骤4：指标的数据化 第三部分 目标的确定 对应部门 构成体系 董事会 总经理 部 门 1 部 门 2 部 门 3 岗 位 1 岗 位 2 岗 位 3 战略 公司目标 部门目标 岗位目标 二级目标 一级目标 公司 中心 财务 对应部门 客户 内部运营 学习发展 三级目标 部门 四级目标 科/组 五级目标 岗位 业务重点与公司级目标 一级部门目标 部门/子部门目标 岗位目标 公司目标→部门目标→岗位目标 目标分解最终结果举例 公司业务重点 指标 2011年维持或增加销售额 销售额100%达成 市场份额维持在5%或增加到6% 通过减少废品数量提高利润率 废品、次品率减少到5% 目标分解最终结果举例 一级部门目标→二级部门目标 公司级业务重点 与策略目标 二级部门指标 公司业务重点 指标 营销部 制造部 人力资源部 1 2011年内维持或增加市场份额 1、销售额100%达成 1、销售额20亿? 2、市场占有率5%，挑战目标为6%? 3、客户满意度为98% 1、采购缺陷率降低5% 2、加工合格率为95% 3、废品、次品数量减少5% 4、工艺改进 1、销售人员及时满足率100% 2、骨干员工流失率降低2% 3、在制造部推行全员QCC活动 4、生产人员技能合格率为95% 2、市场份额维持在5%或增加到6% 2 通过减少废品数量提高利润率 废品、次品数量减少5% 目标分解最终结果举例 二级部门目标→子部门目标 二级部门目标： 人力资源部目标 三级部门目标 人事部 行政部 1、销售人员及时满足率100% 2、骨干员工流失率降低2% 3、在生产部推行全员QCC活动；8月底完成 4、生产人员技能合格率为95% 1、销售人员及时满足率100% ? 2、改进招聘员工的面试方法，以便招聘到或保留住更优秀的销售人员。 1、全年进行三次QCC培训，在3月份建立QCC活动领导小组，明确工作职责；4月初在生产部推行全员QCC活动； 2、调查质量低下问题的原因，3月底前开发出相关培训课程，4月份开展针对性培训，培训覆盖率为95%，生产人员技能合格率为95% 目标分解最终结果举例 时间期限 数值/单位 执行部门 统计部门 考核部门 构成体系 《成和公司目标指标一览表》 YES， I AM READY！ 行动创造价值 谢谢大家的耐心！ 目标分解讲习 人资中心 大目标→小目标 第一部分 认识和了解目标 目标的概念 目标的意义 目标的来源 目标的框架 目标五要素 目标的概念 目标是整个组织、部门或个人所期望达成的结果 指标是对目标的一般性描述 比如，大家年终开会都会说，今年新增了几个指标： 分别是员工流失率、客户保有量、价位，等等 目标管理任务是有效地组织成员制定目标、分解目标到执行部门、围绕目标的达成确定可执行措施，并周期性检讨目标达成情况和再改进的管理活动。 工作有方向 抓住重点 形成统一导向 管理量化 目标的意义 1、公司的战略目标（整体发展的要求） 目标的来源 2、部门职责或岗位职责 目标的来源 内部有上下左右关联的部门 外部顾客、合作伙伴 第三方机构如认证机构等 政府等国家权力机关 目标的来源 3、内外部顾客或机构 目标的框架 董事会 总经理 部 门 1 部 门 2 部 门 3 岗 位 1 岗 位 2 岗 位 3 战略 公司目标 部门目标 岗位目标 部门目标 确定 岗位目标 确定 公司目标 确定 结束 Y Y Y N N N 公司 部门 岗位 目标五要素 数量 成本 质量 时间 反应 5个维度描述目标 公司一、二级目标回顾 项目 财务 客户 内部运营 学习成长 一级目标 存货周转率； 销售计划达成率； 人均产值； 成本预算达成率； 回款率  顾客满意度； 客诉发生率； 新产品推广成功率 准时交货率； 生产效率； 成品合格率； 管理体系有效性； 订单改单； 订单处理异常率 间直接人员比例； 工作计划达成率； 培训达成率 二级目标 呆滞料比例 销售计划达成率 直接人员人均产值 间接人员人均产值 各中心成本预算达成率 原材料成本预算达成率 回款率 顾客满意度； 客诉发生率； 新产品推广经销商调查认同比例 推广1年占销售总额比例 采购计划达成率 采购合格批率 生产计划达成率 见《2011各部门生产效率目标