某公司各部门内审检查表管理者代表.docVIP

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 平易电子技术（深圳）有限公司 内审检查表 受审核部门：管理者代表 内审员： 日期： ISO14001 标准要求 标准要求企业应开展的活动 环境管理体系审核要点 检查记录 4.1总要求 组织应建立并保持环境管理体系 询问管理者代表我厂建立环境管理体系的目的及意义。 我厂在环境管理体系建立、运行时的难点及解决方法 4.2 环境方针 1.由最高管理者制定 2.明确其指导地位 3.明确以下内容： 适合性 以持续改善为目标 承诺遵守有关法律法规 和环境目标相联系 文件化 传达到全体员工 4.定期评审，公众可以获得 证据：环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。 在对外界及员工进行环境方针宣传时，采用什么方法 询问管理者代表在设立本厂环境方针时考虑了哪些因素 查符合ISO14001的要求 查有无制定方针的规定 查有无方针文件及决策者的签名（印） 查是否完全包含ISO14001 4.2中　　a)~f)项 4.3.1 环境因素 有识别环境因素的程序（活动、产品、服务） 考虑了环境目标的设定 信息可以更新 作为应考虑的事项主要有： ----------对大气的排放 -----------对水体的排放 -----------废弃物管理 -----------原料和天然资源的利用 -----------其他的地区环境和社会问题 还应考虑： ----------正常运作条件 ----------停止、起动的条件 ----------紧急事态的影响 证据：环境因素及重大环境因素评价、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据 查阐明环境影响并评价的程序 查规定阐明环境影响并评价的程序文件 查阐明环境影响的方法、评价程序是否已制定 查是否考虑了ISO14001附录的内容：看是否评价并传递了环境因素信息 查是否对环境因素进行了评价和确认 查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新 询问我厂的重大环境因素有哪些 4.3.2 法律与其他要求 应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序 其他要求事项主要考虑： ---------行业标准 ---------和政府部门的协定 ----------非法律性指南 证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据 查是否用于记录法律、法规、方针、相关方要求等的程序 查是否文件化 查是否已包含法律、法规、方针、相关方要求等 查是否对法规要求进行评审并识别相应的环境因素 询问适用于我厂的法律\法规有哪些, 4.3.3目标和指标 各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标 考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见 和环境方针一致 证据：公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据 查是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见 查是否强调持续改进 查和环境方针有无矛盾？是否与施工过程相适宜 查项目经理部的目标及指标内容及其与法规要求一致性 询问我厂主要环境因素有哪些 4.3.4环境管理方案 为达到目标和指标而制定方案（内容有：责任、方法和日程） 根据需要可以修订 环境管理方案的内容应反映目标指标要求、环保防治技术、财务要求等 环境管理方案应与施工过程的质量要求及环境因素的控制需求相一致 证据：环境管理方案的编制、审批内容、环境管理方案的交底等 查管理方案的清单，查是否与重要环境因素相一致 查管理方案在施工过程的适宜性，特别是与施工方案的接口 查管理方案的内容是否符合规定要求，施工中的环保方法是否适宜 查管理方案的实施渠道及实践效果 重点查扬尘、噪声（搅拌机、混凝土振动）、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等 4.4.1 组织结构和职责 将作用、责任、权限明确化、文件化传达 管理者提供必须资源 选任管理者代表、其权限为： ---------建立、实施并保持环境管理体系 ----------向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系 查企业对环境管理者代表及负责人的任命 查有关项目经理部、部门的作用、权限、相互关系的文件 查管理者代表的任命文件及相应职责 查组织结构图及职责人员的文件 查项目经理部人员，包括环保是职责 验证主要人员职责的落实情况 4.4.3 信息交流 有关环境因素、EMS的以下程序： ---------内容各部门、各层次的信息交流 ---------外来信息的接收、文件化