实用的出差管理规章制度新版.docVIP

制度文件 编号 版本 出差管理制度 修改码 页数 第一章 总则 第一条 目的：为规范公司出差管理工作，力求做到“合理安排，安全第一，注重效率，降低成本”，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于公司所有员工。 第二章 出差管理 第三条 员工出差需填写《出差申请表》，经部门主管及主管副总批准后方可出差，出差结束后提交出差报告。员工在出差过程中要严格按照出差计划执行，严禁因个人原因改变出差行程。公司要求凡两人及以上人员一起出差的，不得一人单独行动。如有出差员工因个人原因脱离团队单独行动的，期间出差人员（包括本次出差的全部人员）发生安全事故所造成的一切后果由脱离团队单独行动的员工承担。 第四条 员工非派车出差并符合以下情况的，离津、回津当日执行弹性考勤时间。 1、出差离津：车(机)票时间在10点之前的,当日上午可以不到岗。 2、出差回津: （1）车(机)到津时间在23点至次日7点的,次日上午10点30分之前到岗。 （2）车(机)到津时间在7点至15点30分之间的,到津后直接到岗或按照公司正常工作时间到岗。 （3）车(机)到津时间在15点30分以后的,当日可以不到岗。 3、乘坐火车硬座或长途汽车回津且乘车时间超过8小时的，可以根据本条第2款之规定延后3小时到岗。 第五条 单次出差30天以上的，每满30天可倒休一天，但需在回公司后经部门主管批准后在一周内倒休。凡倒休的不再领取相同时间的全额出差补助（含双倍基础补助及用餐补助）。 第六条 已转正的员工出差可提前借支相应现金。员工出差每人单次借款10000元以内的（含）且累计借款20000元以内的（含），经部门主管及主管副总批准后到财务部借支。单次借款超过10000元或累计借款超过20000元的，经部门主管、主管副总签字，再经总经理批准后到财务部借支。非正式员工不得自己或协助他人办理借款。 第七条 报销流程及时限： 1、员工应于出差结束后在津的三个工作日内向部门主管提交《出差费用报销单》。 2、部门主管收到该单后应于在津的两个工作日内进行审核。 3、主管副总收到该单后应于在津的两个工作日内进行审批。 4、财务部财务人员收到该单后应于两个工作日内审核、报销。 第八条 员工出差离津火车票及员工出差机票均由行政管理部统一订购。凡未经批准，自己订购的员工出差离津火车票及员工出差机票一律不予报销。 第九条 员工出差酒店住宿： 1、出差员工的住宿标准：按平均每间房每天280元（不超过三星级）、市场人员300元（不超过三星级）计算，超过此限额要详细说明理由，公司对每间每天超过350元的住宿费不予报销。 （1）如酒店住宿超过其住宿标准，在入住之前须向其主管副总请示，经同意后方可入住。回津后报销时需详细填写书面解释说明报备，并由其主管副总签字确认。 （2）回津退房当日12时以后产生的住宿费用需经部门级负责人同意，报销时需详细背书事由并由该负责人签字确认。 2、以公司名义办理连锁快捷酒店公司卡并告知员工，员工出差应首先选择持卡入住与公司协议酒店。 （1）员工出差须持公司卡入住与公司有协议的快捷酒店（如：汉庭、如家、锦江之星等全国性快捷酒店）；或入住低于当地全国性快捷酒店平均价格的其他酒店。 （2）员工出差如遇招标、会议、展会等必须就近住宿，如工作（施工）地点附近没有与公司有协议的快捷酒店的，可根据公司《出差管理制度》规定入住其他酒店。如入住酒店价格高于当地全国性快捷酒店平均价格的，回津后报公司级主管签字后方可报销。 （3）如地区偏远无全国性快捷酒店，员工可根据公司《出差管理制度》规定入住其他酒店。员工可代表公司与经常性入住的酒店签订相关合作协议并报公司行政管理部备案后，该酒店视同全国性快捷酒店管理。 第十条 公司员工出差在有正当理由（如：携带行李设备、赶时间、在外地不熟悉等）的情况下乘坐出租车的，出租车票必须背书日期和事由。 第十一条 员工出差期间手机以外的其它通讯费用公司不予报销。 第十二条 出差员工在外地因业务需要必须使用交际费的，需事先向相关领导申请后方可使用。 1、拟使用交际费在500元（含）以下的需经部门主管同意； 2、拟使用交际费在500元至2000元（含）的需经主管副总同意； 3、拟使用交际费在2000元以上的需经总经理同意。 第十三条 乘车时间在3小时（含）以内的火车卧铺车票不予报销。 第三章 补助标准 第十四条 公司对在外省市出差的员工发放基础补助及用餐补助。对在本市公出的员工只发放相应的餐补。 第十五条 基础补助发放标准： 1、给予试用期员工每人每天10元； 2、给予普通员工每人每天30元； 3、给予区域经理、项目副经理每人每天50元； 4、给予项目经理、各部门中层