日常工作管理规章制度.docxVIP

日常工作制度目的建立公司日常主要工作规范和要求，加强内部管理，提升规范化管理水平和执行力，创造和谐、积极、严谨的企业文化氛围。工作周报各部门应根据本部门工作特点，建立本部门工作周报模板。公司所有员工应撰写工作周报，对上周主要工作进行总结，对下周工作进行计划。工作周报提交方式：通过OA系统提交，提交对象为直接上级、本部门全体、综合部。工作周报的提交时间最晚为每周日24时。综合部负责统计工作周报提交情况，每少提交一份，责任人乐捐50元。行为规范注意维护清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不得在办公区域高声喧哗。文件、资料及办公用品应摆放整齐有序。办公时间应坚守工作岗位，不得擅自离岗、脱岗。办公时间不得从事与工作无关的活动，不得浏览与工作无关的网站、书籍、杂志及报纸。离开座位时，桌面及电脑上不得留有涉及公司经营管理机密的文件资料。同事间不得过问工资、奖金及其它机密事宜，不传递小道消息。员工不得从事损害公司经济利益的投资或经营业务。员工除本职日常业务外，未经公司授权获批准，不能从事下列活动：■ 以公司的名义考察、谈判、签约；■ 以公司的名义提供担保，证明；■ 以公司的名义对新闻媒体发表意见、消息；■ 代表公司出席公众活动；■ 兼任获取薪金的工作；■ 利用内部消息，损害公司利益或者谋取个人利益；■ 损害公司利益的其他行为。在与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，不得在有可能存在利益冲突的业务关联单位安排亲属、接受劳务或技术服务。不得挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。对外业务联系活动中，遇业务关联单位按规定合法地给回扣、佣金的，一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本；个人侵吞的，以贪污论。对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不要铺张浪费。严禁涉及违法及不良行为。在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系所需要的交际活动，应谢绝参加。包括：■ 过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动；■ 设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动；■ 邀请方的目的明显是为了从我方取得不适当利益的活动。未经公司批准，不得将公司的资金、车辆、设备、房产、原材料、产品等擅自赠与、转让、出租、出借、抵押给其它公司、单位或个人。工作时间在办公场所抽烟的，每次乐捐50元。工作时间玩电脑游戏的，每次乐捐50元。每天下班前应关闭自己办公区域的电源，独立办公区出现长明灯、长开空调等情况，该办公室办公人员每人乐捐50元。 最后离开办公区域人员应检查公共区域的灯、空调、打印机、饮水机等是否关闭，出现电器未关闭情况的，最后一位离开的乐捐50元。安全保密公司一向重视安全保密工作，全体员工应遵守安全规定，保守公司秘密和客户秘密。做到“不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说”。不泄露公司技术文档和公司产品代码。随身携带的移动存储设备里面不存储涉密的文件和数据。注意保管项目用资料，不乱扔乱放，用后及时归还。保管好工作用电脑，不乱放。遵守客户规定，遵守网络使用规定，不违反“一机两用”规定客户生产系统不得随意修改、停止或重启，上述工作应要经过项目经理和客户的同意在开发期间，应在生产系统以外，建立一套测试系统。对系统进行修改或升级时，应先在测试系统上测试通过后，再修改生产系统。违反公司安全管理规定，出现一机两用的，直接责任人乐捐2000元，部门经理乐捐1000元；未经客户同意擅自停止、修改或重启生产系统，造成系统中断运行，影响客户使用，造成影响的，直接责任人乐捐2000元，部门经理乐捐1000元；造成系统崩溃、数据库崩溃或数据丢失等重大事故的直接责任人乐捐10000元，并承担相应法律责任，部门经理乐捐5000元。违反规定，在工作中造成失泄密的，扣发当月保密工资，部门经理承担连带责任，扣发半月保密工资。财务规定报销单据需由部门经理签字，再交由总经理签字，于次月发放工资时进行结算。报销时应在OA中填写清楚，车费以及餐费的详细情况。超过800元的餐费，应刷银联卡或信用卡结账，报销时应附酒楼消费清单和刷卡小票。报销应及时处理，日期超过两个月的票据不再予以报销。报销单据必须以正规发票为准，报销单据的填写必须以发票上的开具的内容填写；未盖章发票为无效发票，不得做报销使用。报销发票如是用连号发票，超过十张必须填写有关情况的说明；否则不予报销。报销单据上必须填写后面附上原始单据的数量（即共几张）。报销人在整理各类单据时，应将同一事项（项目）的单据归集并编制报销单。报销人应据实报销，不得虚报。个人领用的办公用品，在使用期间因正常工作损坏的，报综合部统一维修或更换。因人为原因造成损坏的，由责任人负责维修；丢失的，由责任人负责赔偿。出差规定出差前须在OA上填写“出差申请”，出差后，填写“出差报告”。出差前需要借款的，需由总经理批准后，凭借款单到财务办理。出差途中，不得因私事或借故延长出