北华航天工业学院职能处室职权和风险点目录.doc

北华航天工业学院职能处室职权和风险点目录 单位:党办、校办公室 序号：001 序 号 权力名称 风险级别 风险点 责任部门 监管领导 1 党委印章管理权 A 1、管理上是否存在疏漏 2、使用登记制度是否健全 3、是否坚持使用审批、审核制度 学校办公室 主任、副主任 2 党委书记签名章管理权 A 1、管理上是否存在疏漏 2、使用登记制度是否健全 3、是否坚持使用审批、审核制度 学校办公室 主任、副主任 3 公务接待费审批权 B 1、是否出现“先花费，后请示”情况 2、是否有铺张浪费情况 学校办公室 主任 4 党委公文处置权 B 1、是否坚持公文审批签发制度 2、是否符合法定程序 3、公文流转是否及时 4、文本制作格式是否规范 5、涉密文件管理是否符合相关制度、 存在安全隐患 学校办公室 主任、副主任 5 党委常委会会议 议决事项督办权 B 1、常委会议决事项办理是否出现时间上拖沓、要求上降低、执行上不力情况 2、是否能够及时反馈落实结果 学校办公室 主任、副主任 6 信访工作协调督办权 C 1、信访人来信、来电、来访反映情况是否及时立项备案、及时汇报、及时处理、反馈 学校办公室 主任、副主任 7 北华航天工业学院印章管理权 A 1、是否坚持使用审批、审核制度 2、使用登记制度是否健全 3、印章保管是否存在安全隐患 校办/主任 8 校长法人章、签字章和行政领导印章管理权 A 1、是否坚持使用审批、审核制度 2、使用登记制度是否健全 3、印章保管是否存在安全隐患 校办/主任 序 号 权力名称 风险 级别 风险点 责任部门 监管领导 9 行政公文处理权 B 1、是否坚持公文审批签发制度 2、是否符合法定程序 3、公文流转是否及时 4、文本制作格式是否规范 5、涉密文件管理是否符合相关制度、 存在安全隐患 校办主任 10 校长办公会议议决 事项督办权 B 1、常委会议决事项办理是否出现时间上拖沓、要求上降低、执行上不力情况 2、是否能够及时反馈落实结果 校办/主任 11 校长机动费审核权 A 1、审批手续是否完备 校办/主任 12 公务接待费审核权 B 1、是否存在“先花费，后请示”情况 2、是否存在铺张浪费现象 校办/主任 13 公务车辆管理权 C 1、是否用于私人用途或作为赢利工具 2、使用管理是否存在不规范之处 校办/主任 14 办公用房分配权 C 1、是否将办公用房用作其他用途 2、是否长期据为私用或作为赢利场所 校办/副主任 15 校园网信息审核权 C 1、是否存在虚假或过度宣传现象 2、内容是否损害学校形象声誉以及校园网信息内容的权威性 3、是否符合有关法规 校办/副主任 16 多功能馆、报告厅 使用审批权 C 1、是否借用场馆进行不正当集会活动 2、集会和使用是否存在安全隐患 校办/副主任 17 信访工作办理权 A 信访人来信、来电、来访反映情况是否及时备案、及时处理和反馈 所反映问题是否属实 校办/主任 18 学校证明信函出具权 C 证明手续是否完备 2、是否存在开具虚假证明和信函现象 校办/主任 19 出国手续核实审批权 A 报批材料不规范 手续不全 人事处、 教务处、 组织部 20 国际合作联系及相关 文件签署权 B 对外联系延误 呈报不及时、审核不准确 主管校领导 序 号 权力名称 风险 级别 风险点 责任部门 监管领导 21 外籍专家聘用权 B 报批材料不规范 手续不全 省教育厅、 省外事办、 省专家局、 主管校领导 22 留学生招生及相关 资料审核权 B 报批材料不规范 手续不全 省教育厅、国际处处长 23 留学生住宿费、 学费、注册费收费权 B 收入项目不完整 收入支出存在不真实项 收入支出核算不准确 财务处、纪监审室主任、国际学院院长 24 中外合作办学权 B 报批材料不规范 2、手续不全 教育厅、主管校领导、国际处处长 25 档案资料鉴定、证明权 A 1、存在与档案馆藏不符情况 办公室主任 26 部门经费支出审核权 A 1、票据是否真实； 2、支出是否必要 办公室主任 27 档案管理权 B 1、档案收集齐全完整度低 办公室主任 28 部门印章使用权 B 使用印章不规范性 违规使用 办公室主任 北华航天工业学院职能处室职权和风险点目录 单位:纪检监察审计室 序号：002 序 号 权力名称 风险 级别 风险点 责任部门 监管领导 1 案件检查权 A 取证及时收集证据 2 案件审理权 A 事实清楚证据确凿手续完备程序合法 3 党员干部违纪处分权 A 事实清楚定性准确处理恰当手续完备 4 集中采