金属非金属露天开采矿山安全生产检查表企业名称企业地址.DOCVIP

附件1： 金属非金属露天开采矿山安全生产检查表 企业名称： 企业地址： 安全基础管理检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人 备注 1 企业证照 采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、爆破作业单位许可证等证件证照。 查相关证照是否有效，名称是否一致 　 　 　 生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书。 查各证书有无及其有效性 　 　 　 2 管理机构 企业安全生产管理机构或配备的专职安全生产管理人员。 查设置安全机构和管理人员的文件，配置是否符合省政府第260号令规定。 　 　 　 3 责任制、规章制度 主要负责人、分管负责人、安全管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 查制度建立及落实情况 　 　 　 安全检查制度、安全教育培训制度、设备安全管理制度、生产安全事故管理制度、职业危害预防制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度、安全费用提取制度等。 查制度建立及落实情况 　 　 　 4 安全培训 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。 查企业培训计划、记录及档案 　 　 　 新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业 查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工 　 　 　 5 安全投入 矿山企业安全生产费用提取和使用。 查提取及使用计划、落实情况是否符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）及鲁财企[2012]号文件要求。 　 　 　 6 开采设计 《矿山初步设计》及《安全设施设计》等有关资料。 查开拓、开采是否在设计范围及符合性 　 　 　 7 安全评价 安全生产现状评价等有关资料。 查对评价问题的整改情况 　 　 　 8 基本图纸 地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图 查看各图纸有无及其时效性 　 　 　 矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据开采活动及时修改、填绘 查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比 　 　 　 9 隐患排查与处理 安全生产管理人员对重点区域、重点部位、重点环节检查及处理情况。 查安全检查记录、隐患排查处理记录 　 　 　 对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施等情况。 查重大危险源档案及处理情况 　 　 　 10 外包工程管理 取得安全生产许可证、施工资质，外省承包单位在我省备案，与发包方签订安全生产协议等情况 对照国家局62号令和鲁安监发[2014]28号要求查看资料 　 　 　 11 应急救援 制定相应的应急救援预案 查应急预案有无及完整情况 　 　 　 应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 查应急预案演练计划和执行情况 　 　 　 12 劳动保护 劳动防护用品配备，从业人员佩戴使用情况 查看是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准劳保用品及职工使用情况 　 　 　 13 安全标准化 是否开展安全标准化工作。 查资料 　 　 　 现场安全管理检查 1 开采技术 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则 查看设计资料和初步设计，检查生产现场 不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采 查看设计资料，并进行现场检查 2 边坡稳定 边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期观测 查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测 对采场工作边帮每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后及时检查情况 查看观测记录资料 每班作业前，对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留 查作业规程和现场落实情况 3 爆破作业 爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度 查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度 4 机械装运 机械化铲装作业 查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业 挖掘设备和运输车辆定期维护、检修 查看维护、检修记录