第二节 商品退货作业.doc

第二节 商品退货作业 目的与适用范围： 明确规范门店退货作业，保证退货及时准确。 本作业流程适用于山东名嘉集团综合超市有限公司下属各门店。 2.职责： 2.1生鲜、杂货、百货部： 2.1.1依据供应商资料及待退商品，填写商品退货单。 2.1.2准确清点退货商品。 2.1.3报部门经理及财务审批。 2.1.5将商品送交收货部签收。 2.2收货部： 2.2.1检查每笔商品退货单审批情况 2.2.2检查退货商品与单据填写货号、品名、规格、数量是否一致。 2.2.3进行录入。 2.2.4通知供应商取回待退货商品并于退货单上签名确认。 2.2.5供应商未将商品取回前应负保管责任。 2.2.6供应商十日后未领取退货，应向店长报告并协助处理。 2.2.7负责分单/存档。 2.3财务： 审批退货单据金额，保证每笔退货商品均有帐款可扣。 2.4防损部： 监督退货现场的退货工作，确保退货商品与单据一致，稽核放行。 3.基本要求： 3.1保证退货货号、商品描述、规格、数量/重量与商品退货单一致。 3.2保证退货录入及时。 3.3保证退货单据正确归档。 3.4保证退货商品有帐款可扣抵。 4.商品退货作业流程： 序号 活动 责任部门/人员 执行部门/人员 依据 文件 形成 文件 相关 部门 说明 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 生鲜部 杂货部 百货部 生鲜部 杂货部 百货部 财务部 收货部 收货部 收货部 收货部 收货部 相关主管 生鲜部 杂货部 百货部 经(副)理 财务部 指定人员 退货员 录入员 退货员 退货员 录入员 供应商资料 商品退货单 供应商退货标 准 商品退货单据 供应商应付帐款 商品退货单 商品退货单 商品退货单 商品退货单 商品退货单 商品退货单 商品退货单 商品退 货单 电脑退 货数据 供应商签收退货单 生鲜部 杂货部 百货部 供应商 收货部 防损部 供应商 财务部 供应商 申请部 门 依供应商整理退货商品。 财务确认是否有帐款可扣抵 确认单、物正确一致。 按退货单录入电脑 供应商未领回商品呈报店长审批，处 理方式后将处理记录付于退货单上。 分单（财务部、部 门、收货部） 5.商品退货作业流程描述： 5.1退货申请: 5.1.1退货相关部门按待退商品及供应商资料填写商品退货单。 5.1.2实际退货数量应不大于电脑库存数量，否则按《负库存处理流程》更正库存。 5.1.3退货相关部门将填妥的“商品退货单”送部门经（副）理审核。 5.1.4部门经理审核完后依审核顺序将“商品退货单”送财务部根据供应商帐款确认有足够货款可扣抵后，签名确认。 5.1.5退货相关部门将商品退货单连同退货商品送至收货部退货区会点，收货部确认商品退货单与实际商品一致后退货人员及主管在退货单“经办人”栏位签名确认，并于退货单上粘贴收货号码。（生鲜特殊商品待供应商领取时，通知相关部门主管提交办理）。 5.2录入通知: 5.2.1收货部录入员根据商品退货单，按退货收货号码、供应商编号进行录入。 5.2.2录入完后在退货单财务联，供应商联上加盖退货确认印章。 5.2.3确认退货完成，并填写“商品退货通知统计表”，以电话或传真通知供应商取回退货商品。 5.2.4收货部将待领商品暂存退货区，商品退货单放于“10日待领文件夹”。 5.3待领商品的保管： 5.3.1收货部退货员将退货商品存入收货部退货仓库，并负责未领取商品的保管。 5.4退货商品领取及处理： 5.4.1供应商在十日内领取退货商品，由收货部凭商品退货单与供应商做商品交验，双方签字确认，并在退货单上加盖“货已领取”印章，供应商取走退货及确认退货单。 5.4.2供应商接通知十日后未领取退货商品，收货部应及时反馈店长审批，由店长决定处理方法后将处理记录附于商品退货单收货部联上，并在退货单上确认签名。 5.5分单/存档： 5.5.1收货部退货员将处理完毕的退货单据进行分单给相应部门留存（财务联、部门联、收货部联）。 6．相关文件： 6.1商品退货标准 7.相关记录： 7.1商品退货单 7.2商品退货通知统计表 附件一 商品退货标准 1、商品损坏、故障、缺少配件。 2、商品包装破损、变形。 3、商品滞销。 4、商品临近保质期或过期。 5、商品变质。 6、商品库存过高。 7、售出遭顾客退换之不良商品。 8、清场商品。 9、其它。 附件二： 山东名嘉集团综合超市有限公司 商品退货单（收货差异通知单） 开单单位： 分店名称： 地址：