中央基金项目——经费预算 编制实例.docVIP

八、经费预算 （一）项目编制说明 1、项目概况 项目名称：项目性质：工作周期： 2013年目标任务以“地质测量——重磁综合——槽探、钻探揭露验证”的方法开展普查工作，拟投入的主要工作量有：①地质草测：30km2；②重力面积测量：15km；③磁性面积测量：15km2；④槽探：2500m3；⑤钻探：000m；⑥坑探300m。 中央地基金2、概算编制依据 （1） （2）（3）（4）《中央地质勘查基金项目预算标准》（2011年）； 中央地质勘查基金项目管理的其他有关规定。 3、概算《中央地质勘查基金项目预算标准》困难类别工作区地理位置雅鲁藏布江游南岸海拔3800～4600m，相对高差达800余米，地形坡度一般在25～40°左右，最大可达60°以上，山高谷深，沟壑纵横区内水系不发育，植被地质界线，各种构造线、产状符号、花纹符号等较多。根据《中央地质勘查基金项目预算标准》（2011年试用）第一章第一节地形测量困难类别划分条件、第二节制图之地形图数字化、地质图数字化、地质图计算机成图困难类别划分条件，工作区地形测量困难类别属类，地形图数字化、地质图数字化、地质图计算机成图困难类别均属类。 地质复杂程度项目区域上位于部，区内断裂构造较发育，，根据《中央地质勘查基金项目预算标准》（2011年试用）第二章地质测量中地质复杂程度分类条件，工作区地质复杂程度类别属类（中常区）。 地形等级地形等级是按地物、地貌、坡度、比高等分值之和确定，工作区内森林覆盖面积0%以，地物占工作区面积%以，，地物分值分；工作区为，交通便，地貌分值分；测区总平均坡度在°～°，坡度分值1分；测区总平均高差m以上，比高分值分，合计地物、地貌、坡度、比高等分值之和为分，根据《中央地质勘查基金项目预算标准》（2011年试用）第四章物化探第一节地形等级划分条件，地形等级属。 岩石级别，根据《中央地质勘查基金项目预算标准》第五章第一节矿产地质钻探之岩石分级条件，工作区岩石级别确定为级。 、岩石级别为级岩石，预算标准为元/m，调整系数为1.按本标准的7%执行，故预算标准按70%×1.9＝2795.66元/m为，预算标准为元/m，调整系数为1.按本标准的%执行，故预算标准按%×1.9＝150.48元/m岩石级别为级岩石，其预算标准为元/m，该项目设计的钻孔均为斜孔设计倾角75°调整系数为1.按本标准的73%，故预算标准按73%×1.9＝3400.65元/m元/m故预算标准按73%×1.9＝3757.66元/m、项目概算的合理性和可靠性分析 （1）项目预算的合理性分析 项目预算按《中央地质勘查基金项目预算标准》编制，地区调整系数按1.计，项目预算是合理的。 （2）项目预算的可靠性分析 项目中槽探工程一般外包，根据以往工作经验和当地实际情况，其费用能控制在预算之内；钻探费用预算标准偏低，因工作区为山，野外作业过程如修机坪、便道、钻探工程造成钻探实际费用偏高；化验分析、岩矿实验费用按市场价格收取，比预算标准略高，综合分析项目预算是可靠的。 、需要说明的问题 （1）中央地质勘查基金项目立项概算汇总表的编制 收入合计下各项资金分类根据项目实际情况填列，支出合计下各项数据应与概算明细表有关数据一致。 （2）中央地质勘查基金项目立项概算明细表的编制 地勘基金项目立项概算按投入的主要工作量和规定的预算标准进行测算，并按一定比例测算辅助工作费用、利润、税金，然后汇总编制。 主要工作手段是指：物探、化探、钻探、坑探、浅井、槽探。除此之外为辅助工作手段。主要工作手段费用采取逐项测算方法，工作手段应按规定的预算标准对应细化至最末一级，并根据项目工作区内实际情况和自然地理条件，认真确定工作手段的工作量及其技术条件，如：岩石等级、地层分类、钻孔深度等，在此基础上正确选择所对应的预算标准，并根据项目所在地区选择所对应的地区调整系数对预算标准进行调整，据此测算各工作手段费用，按工作手段目录的顺序逐项编制。具体预算单价参见表8-1。因项目勘查单位没有岩矿测试的相关仪器设备，故委托等单位做岩矿分析测试工作。 表8-1 地区主要工作手段单价预算调整一览表 单位：元 工 作 内 容 单位 预算 标准单价 调整 比例 地区 调整系数 调整后单价 主要工作手段 （一）物探 磁法测量 km2 9861 事业单位按65% 1.9 12178.34 2、 重力剖面测量 km2 44637 事业单位按63% 1.9 53430.49 （二）化探 （三）钻探 机械岩心钻探（0～00m） m 73%、 斜孔提高30% 1.9 3400.65 机械岩心钻探（0～00m） 73%、 斜孔提高30% 1.9 3757.66 （四）坑探 （0～00m）