质量责任追究及考核办法.doc

制 造 二 部 质 量 考 核 管 理 办 法 新 筑 股 份 制 造 二 部 质 检 科 2011年12月 制造二部质量考核管理办法 批 准 页 编制： 审核： 批准： 会 签： 生产科 工艺科 钣金车间 结构车间 机加车间 总装车间 2011年12月15日发布 2012年01月01日实施 制造二部质检科 发布 前 言 为了将车间质量管理目标与公司质量战略目标以及员工个人工作目标相结合，确保员工个人工作目标、车间质量管理目标与公司质量目标保持一致；为发现员工工作中存在的问题，做到及时纠正，事前预防，扬长避短，持续改进工作，优化管理，确保产品工序质量；为建立和完善制造二部质量考核体系和激励与约束机制，对员工工作质量、车间质量管理绩效进行客观、公平、公正的评价，并通过此评价进行合理地价值分配，包括处罚与奖励。 监督考核的结果是为了持续改进工作，优化管理，激励与约束是优化管理的手段，而不是最终目的。 本管理办法是在原《轨道项目部质量责任追究及考核办法》的基础上进行了修订和补充，包括： 增加了文件编制系统系。 更加明确了质量责任主体的责任。 强调加工条件保证（工艺条件监控）与实物质量、质量目标计划相结合。 增加了质量、计量管理体系审查、实物质量监督抽查方面的考核内容。 本管理办法经过了制造二部各级管理人员的评审。 目 录 1 范围 2 职责 3 定义 4 车间质量考核 4.1 工废质量考核 4.2 料废质量考核 4.3 车间工作质量考核 4.4 检验工作质量考核 5 质量管理、计量体系审核考核 5.1 制造二部内部审核考核 5.2 公司内部审核考核 5.3 外部审核考核 6 质量监督抽查考核 6.1 制造二部内部监督抽查考核 6.2 公司内部监督抽查考核 7 质量目标计划考核 8 考核争议仲裁机构及处理程序 范围： 本管理办法适用于新筑股份制造二部车间工序质量控制考核。 本管理办法适用于新筑股份制造二部质量、计量管理体系审核考核。 本管理办法适用于新筑股份制造二部质量监督抽查考核。 本管理办法适用于新筑股份制造二部质量目标计划考核。 2 职责 2.1 质检科职责 2.1.1充分发挥检验人员监别、把关、预防、报告、监督的职能，对车间工序质量监督检查中的工废、料废和不按工艺条件加工的行为进行呈报。 2.1.2定期组织实施质量、计量体系审核，并对审核结果进行通报。 2.1.3定期组织实施工序质量抽查，并对抽查结果进行通报。 2.1.4按时对公司级的内部审核和产品质量监督抽查结果进行通报。 2.1.5定期对质量目标计划情况进行统计和通报。 2.1.6及时通报质量考核结果。 2.1.7组织质量考核争议仲裁。 2.2 生产科职责 参与质量考核争议仲裁。 2.3 工艺科职责 参与质量考核争议仲裁。 2.4 制造二部总工 最终仲裁 3 定义 3.1 工废 因加工（人、机、料、法、环、测）原因导致的半成品、成品、产品零部件报废。 人：指完全由操作者不熟悉岗位工作或工作失误（如不按规定动作、精力不集中、情绪化、疲劳等因素）加工导致的半成品、成品、产品零部件报废。 机：指由于设备（工装、模具、刀具等）技术参数不稳定而导致的半成品、成品、产品零部件报废。 特别规定同一台设备一月内允许报废不超过2件。 料：指可在本工序加工后即可判定的原材料原因（多指明显的外观缺陷）导致的半成品、成品、产品零部件报废。 特别规定同一批材料中因材料导致加工后报废的半成品、成品、产品零部件不得超过1件。 法：指操作者不按既定的工艺条件、工艺顺序、加工方法等进行加工导致的半成品、成品、产品零部件报废。 本条定义包括不按时检修更换模具、刀具。 环：指不可预知的停电、停气等导致的半成品、成品、产品零部件报废。指车间职责内的物资标识混乱或错误造成操作者误拿误用导致的半成品、成品、产品零部件报废。 测：指使用不正确的检具、量具或使用不正确的测量方法而导致的半成品、成品、产品零部件报废。 3.2 料废 因原材料自身理化性能等隐性原因导致的半成品、成品、产品零部件报废。 该种情况不能事先知道将产生何种缺陷，有时需在后工序才能识别缺陷。 特别规定同一批材料导致加工后报废的半成品、成品、产品零部件在最终识别工序不得超过2件。 4 车间质量考核 4.1 工废质量考核 4.1.1操作者未经岗位培训，因工作岗位不熟悉导致的半成品、成品、产品零部件报废，由车间班组长和操作者共同承担责任。 4.1.2操作者工作失误（