20xx年分公司模拟利润kpi考核方案..docVIP

20XX年分公司模拟润拟润销售收入---根据各区域的销售结构及07年的指标分解。 进货成本的设定原则 进货成本---XX年财务提供的苏州工厂开票给XXX的开票成本（含税和9%的毛利）。 仓储运输费用的说明 工程的运输费用不包含在内，所有渠道、门店的运输费用按50%计算。仓储费用--按XX年销售指标的分解销售量的累计。（没有剔除工程、超市直送、经销商苏州进货） 销售毛利与模拟利润 管理控制原则： 分解：分公司根据销售额、各种费用分解计划和设定的产品平均利润率，将模拟利润的年度指标分解为季度指标（实际的模拟利润将按照实际的季度销售额和成本核算情况、费用发生额来计算）。 控制：根据销售管理费用、市场推广费用的月度分解计划、销售目标的实际达成进度进行月度、季度控制，月度销售管理费用超过预算分解指标时，营运中心将作提醒警示、季度超标时将受到限制批准的制约；市场投入按季度进行控制，超过投放标准且销售指标未匹配达成进度指标时，营运中心将实行暂停批准投放的控制。 整合：分公司可在各项费用之间进行可灵活调配使用；通过提升销售单价、销售收入亦可获得市场推广费用、销售管理费用的增加额度。 模拟利润考核（试行）方案： 考核流程： 考核小组：销售运作部、财务部、市场部、总经办。 考核时间：每季度结束后的20个工作日之内。 考核流程：销售运作部从财务部、市场部获得各分公司上季度各项数据；并根据计划模拟利润指标统计出各分公司实际达成的差异；向财务部提交初步考核结果；财务部审核无误后转总经办做最后审核，并执行奖惩。 奖惩制度： 根据分公司模拟利润的实际完成情况，低于季度模拟利润目标，将按照差额部分的30%从当季度分公司奖金总额中扣除；高于季度模拟利润目标，按照差额部分的30%给予分公司奖励。 若扣款金额已经高于分公司奖金总额，高于奖金总额部分将转移到下一季度执行扣款。 由于公司价格调整或其他策略性原因将导致分公司模拟利润目标无法实现时，分公司可向营运中心提出增补预算申请，或者提请免除责任的呈核申请。 在执行模拟利润的扣款或奖励之前，分公司应向营运中心和总经办申报二次分配的执行方案。 分公司模拟利润奖励可按照季度进行累进计算。 方案修正： 由于模拟利润考核在20XX年属于试行方案，故存在比较多的不成熟因素，在出现下列问题时，可由营运中心会同财务部、总经办协商解决或统一放在年底修正解决： 模拟利润的指标、费用统计或考核存在比较明显的偏差或不合理因素； 由于超市开票金额基本不能准确反映当季度实际销售状况，当不准确状况特别异常时； 除按销售比例投放的区域推广费用外，店面装修、重点市场投放以及支付XX年市场支持费用等原因造成分公司模拟利润实际达成情况失真时； 公司价格调整、产品质量波动、严重缺货导致分公司无法实现模拟利润时。 4、20XX年模拟利润考核（试行）方案由营运中心负责解释，从20XX年1月1日起实施。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与