集团达标投产kpi考核办法检查表..docVIP

考核项目一：安全文明施工管理 考核项目：安全文明施工管理 序号 考核内容 扣 分 规 定 检查发现问题 范 围 1 1 1 1 1 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 1.1安全组织体系、机构与人员配置 1.1.1工程安全监督网络及各参建单位的安全保证体系，规章制度体系未建立健全 1.1.2建设工程安全委员会安委会主要人员变化后及时调整安委会 1.2安全生产责任制 1.2.1 未按规定建立安全生产责任制或有关层次、部门、岗位人员安全生产责任制未得到有效落实 1.2.2 安全目标所制定的目标符合集团公司指标控制要求有相应的管理措施加以落实安全生产责任书安全施工责任制度安全用电管理制度尘毒、射线安全卫生管理制度?工作票、操作票管理制度车辆交通安全管理制度文明施工及其环境保护管理制度审查项目承包商资质营业执照、安全生产许可证、、连续三年安全施工记录在开工前对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。完整的记录对危险性和交叉作业区域内的参建单位进行专门的安全技术交底管理协议，明确应当采取的安全措施和各自的安全生产职责针对性考试台帐教育活动做到内容丰富、形式灵活、记录完整安全费用建立健全应急管理，预案内容齐全、责任落实明确所发布的应急预案操作性应急物资准备适宜、充足重大和环境因素重大和环境因素实行动态分级管理重要及较大风险作业重要较大风险作业活动安全技术措施交底记录危险品的使用及储存、配备必要的、相对独立的管理人员整改和预防措施计划、落实记录、检查、反馈、总结评估发现不符合及改进的整改落实对各类不符合项的有效关闭、纠正/预防措施等进行有效的监管。纠正预防措施落实作业人员使用防护用品防护用品符合规定要求定期检查、检测和验收查事故按“四不放过”要求处理安全策施工“五通一平”；道路清洁；排水设施齐全通畅；力能管线系统布设合理设备材料场地现场堆放规划，施工现场饮水、休息等区域设施到位、标识醒目、环境清洁现场办公间、工具间等各类临建设施经安全策划和设计安全可靠的隔离防护措施和醒目的警示标志，专人监护施工现场的安全装备、安全/环保设施与安全工器具等防护栏杆、梯子平台、孔洞盖板、安全通道等按设计和安全策划的要求环保设施如高处厕所、垃圾箱及成品保护等设施的设置和使用符合安全策划要求对进出现场人员、车辆等履行严格的检查制度现场尘毒、有害、噪音作业等的防护尘毒、有害、噪音作业相应作业活动的记录现场安全标语、标识、标牌的等符合国家/行业标准，规格统一、视觉整齐、类别齐全 事故 3.1发生人身死亡事故 3.2发生人身重伤事故 3.3发生恶性误操作事故 3.4发生误操作事故 3.5发生重大机械设备事故 3.6发生一般机械设备事故 3.7发生一般以上环境污染事故 3.8发生性质相同的重复性事故 4 消防设施和通道 4.1主厂房和防火重点部位的消防设施、器材和通道 4.1.1 不符合设计和规程要求 4.1.2 不齐全 4.1.3 失效 4.2 水、气体消防分（子）系统试验不合格 4.3 泡沫灭火系统试验不合格 4.4 消防报警分（子）系统试验不合格 4.5 一般部位的消防设施和消防器材不合格 4.6 消防通道不畅 5 安全设施 5.1主要生产区的遮栏、护栏、栏杆、平台 5.1.1 不符合设计和规程要求 5.1.2 不齐全 5.1.3 不可靠 5.2 生产区的安全设施不合格 5.3安全标示牌和警告牌 5.3.1 不符合规程、规定 5.3.2 不齐全 5.4未设置各类安全警戒线、阻塞线、踏空线、碰头线 5.5 生产区域的职业卫生设施缺失或未经过验收 6 沟（洞）盖板 6.1主厂房和主要施工（生产）区的沟（洞）盖板 6.1.1 不符合设计和规程要求 6.1.2 不齐全 6.1.3 不可靠 6.2 一般施工（生产）区的沟（洞）盖板不齐全、不可靠 6.3 靠近带油设备的沟盖板没密封 7 保安电源 7. 保安电源、备用电源、UPS、事故照明电源 7.1 不符合设计和规程要求 7.2 不安全 7.3 不可靠 7.4 抽查自动投入效果 7.4.1 考核期自投不正确 7.4.2 抽查做自投试验时不正确 8 照明 8.1主厂房和主要施工（生产）巡视路线及设备的照明 8.1.1 不符合设计和规程要求 8.1.2 灯具漏装或损坏 8.1.3 灯不亮 8.1.4 照明亮度不满足生产要求 8.2 核查辅助车间和道路的照明 8.2.1 不符合设计要求 8.2.2灯具漏装或损坏 8.2.3 灯不亮 8.3 事故灯不亮 11 起吊设施 11.1 各类起吊设施不符合设计要求 11.2 各类起吊设施未获得安全准用证 11.3 电梯无安全准用证