驻马店县级法定计量机构现场kpi考核计划20110324..docVIP

驻马店县级 法定计量检定机构现场考核（复审）计划 1、考核目的： 1）确认申请机构的质量体系是否有效运行、是否满足JJF1069-2007考核规范的要求。 2）确认机构申请（复查）考核的项目是否具备相应的能力和水平。 2、考核依据： 1）《中华人民共和国计量法》； 2）《法定计量检定机构监督管理办法》； 3）JJF 1069－2007《法定计量检定机构考核规范》； 4）被考核机构的质量管理体系文件； 5）所申请考核项目使用的检定规程、技术规范等技术文件。 3、考核范围： 1) 申请机构管理体系所涉及的全部活动； 2）机构申请考核的检定项目。 4、 考核要求： 1）被考核机构应当认真全面总结考核工作准备情况，并向考核组进行汇报（上报书面材料）； 2）机构全体人员应坚守岗位，保持正常工作状态，积极配合考核组工作，为考核组提供必要工作条件，确保考核时间进度和考核质量，顺利完成现场考核； 3）所申请的考核项目均要有一定数量的检定样品，以便考核组抽取安排现场试验，并做好现场实际操作； 4）为保证考核工作的顺利进行，被考核机构为软件组、硬件组各配备一名联络员协助工作 。 5、考核时间： 2011年3月28日下午至 月 日。 6、考核组成员及分工： 考核组长：于雁军 1）软件组 组长：李事营 成员：于雁军 2）硬件组 组长：李志锋 成员：李双明 3）观察员 省市局领导 7、 被考核机构重大直接责任人员名单： 机构负责人： ； 技术负责人： ； 质量负责人 。 8、考核任务分工： 1）软件组： ⑴负责要素为JJF 1069-2007《法定计量检定机构考核规范》中的：4 组织和管理；5 管理体系；6.1 人员；7.1检定、校准和检测实施的策划；7.2与顾客有关的过程； 7.4 服务和供应品采购；8 体系改进。 ⑵主要内容包括：法律地位、履行职责、机构设置、人员、质量文件符合性、体系建立／运行情况、文件管理、技术档案管理、外部支持和供应、顾客满意和抱怨、内部审核、管理评审等。 ⑶负责整理提交资料： 机构书面汇报材料； 机构设置文件副本； 机构负责人任命文件副本； 管理手册； 程序文件目录； 附件1 考核申请书及电子文本； 附件6 考核规范要求与管理体系文件对照表； 附件9 首、末次会议签到表； 附件10 法定计量机构现场考核评审表； 附件12整改要求和验证报告。 附件16《授权证书预填表》及电子文本 整改完成报告 2）硬件组： （1）负责要素为JJF 1069—2007《法定计量检定机构考核规范》中的： 6 资源配置和管理；7 检定、校准和检测的实施。 （2）主要内容包括：考核项目表、关键人员配备、设施和环境条件、技术文件、申请材料与两证一致性、设备配备及管理、溯源性与运行检查、原始记录和数据处理、证书报告、授权签字人考核、现场盲样和比对试验等。 （3）负责整理提交资料： 附件2 《计量授权检定项目考核表》， 附件5 《检定/校准计量标准一览表》， 附件7 《证书报告签发人一览表》及电子文本； 附件8 《证书证书报告签发人考核记录表》； 附件13《推荐授权的检定项目表》、 现场实验记录证书报告；实验室比对或能力验证活动结果等材料。 9、 考核日程安排： 2011.3.28 日期 时间 考核内容 月 日 晚上 考核组碰头会，布置考核任务，分头熟悉有关材料。 月 日 8.30-9.00 首次会议，布置考核工作。 9.00-9.40 参观实验室，下达现场试验计划。 9.40-12.00 考核组分组工作，开始现场试验。 硬件组对申请项目逐项审查。 软件组对质量体系文件、证实性材料审查。 14.30-17.00 考核组分组工作。 17.00-17.30 考核组内部会议。 月 日 8.30-9.30 考核组分组工作。 软件组与被考核方领导面谈（主要负责人、技术负责人、质量负责人、项目负责人等）。 硬件组授权签字人考核。 9.30-10.00 结束现场试验，被考核方提交现场试验的检定证书和原始材料。 考核组分头工作，查漏补遗。分组整理有关材料。 10.00-10.30 考核组内部会议，初步确定考核意见，分小组准备考核情况书面汇报材料。 10.30-11.00 与被考核方领导交换意见。 确认通过的项目和考核结论，整理汇总上报材料。 11.00-12.00 末次会议，宣布考核组意见和结论 考核组撤离 8、说 明：必要时，该计划可作适当调整。 9、计划