增值税防伪税控系统开票子系统V7.21培训.ppt

第五部分 抄税处理 5.1 抄报税管理 5.2 金税设备管理 5.3 发票资料统计 5.1.1 抄税处理 5.1.2 发票资料查询打印 5.1.3 报税资料传出 5.1.4 注册报税盘 ①企业抄报税基本流程 抄税写报税盘 ? 销项报表打印 ? 持报税盘和报表报税 ? 5.1.1 抄税处理 ②抄税处理 为什么电脑今天不能开票呢？ 2011年 4月1日 星期五 1 在每月征期进行抄税（仅支持征期抄税） 5.1.1 抄税处理 ②抄税处理 征期抄税：每月1日必须抄税，否则无法开票；抄税是将金税盘中上月所开全部发票的金额、税额及发票明细传出到报税盘中。报税期内必须报税，否则，系统自动锁死，无法开票。 说明： 5.1.1 抄税处理 ②抄税处理 点击“抄报税管理/抄税处理” 菜单或快捷图标“抄税处理”。 5.1.1 抄税处理 系统弹出抄税期选择对话框，根据需要选择抄税期为“本期资料”或“上期资料”。 ②抄税处理 5.1.1 抄税处理 ②抄税处理 在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。 本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择“本期资料”。 上期资料是指在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将报税盘损坏，到税务机关更换报税盘后，重新执行抄上期资料功能即可。 说明： 5.1.1 抄税处理 点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功” 。 ②抄税处理 5.1.1 抄税处理 注意一： 1.抄本期资料时，必须确保上期报税成功，并将报税成功标志读入开票系统，才可以抄税。 2.抄本期资料时，系统会对报税盘上的购票和退票信息进行校验。 若报税盘中有新购的发票，可以直接抄税，抄税时自动将新购发票读入金税盘； 若报税盘中有退回的发票，必须先做退票处理，再进行抄税。 ②抄税处理 5.1.1 抄税处理 ②抄税处理 注意二： 3.抄上期资料时，必须确保报税盘中无报税成功标志和税务资料，并且上期报税未成功。 4.抄上期资料时，如果报税盘中有新购发票，则可以抄税，且抄税时自动将新购发票读入金税盘。 5.1.1 抄税处理 5.1.1 抄税处理 5.1.2 发票资料查询打印 5.1.3 报税资料传出 5.1.4 注册报税盘 企业在进行报税时，当地税局会要求企业携带各种报表，此时需要利用发票资料查询打印功能按照当地税局的要求打印各种报表。 发票资料查询打印功能可以按照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。 5.1.2 发票资料查询打印 点击“抄报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。 5.1.2 发票资料查询打印 设置好各选项后，点击“确定”按钮。 系统打开所选发票种类的汇总表窗口，例如打开专用发票汇总表。 5.1.2 发票资料查询打印 点击“预览”按钮查看报表。 5.1.2 发票资料查询打印 选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。 5.1.2 发票资料查询打印 5.1.1 抄税处理 5.1.2 发票资料查询打印 5.1.3 报税资料传出 5.1.4 注册报税盘 由于金税盘损坏等意外原因，造成销项发票数据无法通过报税盘正常报税时，可在更换金税盘后，通过报税资料传出功能将存储在硬盘数据库中的发票明细传出并传入报税子系统（正常情况下报税时不需要进行报税资料传出）。 如需使用该功能，必须由服务单位的技术人员执行。 5.1.3 报税资料传出 点击“抄报税管理/报税资料传出” 菜单或快捷图标“资 料传出” 。 5.1.3 报税资料传出 在系统弹出的输入维护口令对话框中，正确输入获得的维护口令后，点击“确认”按钮。 系统弹出选择年份和资料传出路径对话框，选择好后点击“确认”按钮，数据文件为文本格式传出。 系统提示金税卡资料传出成功。 5.1.3 报税资料传出 5.1.1 抄税处理 5.1.2 发票资料查询打印 5.1.3 报税资料传出 5.1.4 注册报税盘 报税盘在初次使用前必须进行注册，只有注册了报税盘，才可以在开票系统中读入报税盘中的新购发票或者使用报税盘进行抄税。 建议在初次进入开票系统初始化后，立即执行“注册报税盘”操作。 5.1.4 注册报税盘 5.1.4 注册报税盘 点击“抄报税管理/注册报税盘”。 系统提示插入本机报税盘，确认插入后点击“确定”按钮 系统提示报税盘注册成功。 第五部分 抄税处理 5.1 抄报税管理 5.2 金税设备管理 5.3 发票资料统计