外包管理控制程序.doc

外包管理控制程序 目的 建立零组件加工厂商审核评估程序，以确保代工产品品质与环境管理体系能符合要求。 范围 零组件在需要以合约方式委外加工制作其承制厂商均应通过外包厂商资格鉴定合格。相关会签单位为采购部、质量部、外包需求部门。 参考程序 3.1产品质量控制程序 3.2供方评定表 3.3设计开发控制程序 3.4采购控制程序 定义 将外包定位视同公司生产线的延伸，从认可至交货过程须谨慎评估辅导，使其品质与环境管理体系符合公司要求。 作业内容 5.1流程图（如下页） 5.2厂商调查/初审 5.2.1外包小组或采购获得新的供应商来源，并认为该厂商有承制能力时，须提交【供方评估报告】（附件一）一份并要求填写完整，同时提供相关的依据。 5.2.2对外包厂须于每次外包前再次执行5.2.1要求。 5.2.3由采购部/外包小组及设计工程师、外包管理工程师组成外包厂审查小组，视需要该小组可要求外包需求部门参加。 5.2.4审查小组应赴厂商处对其设备、管理、加工能力及品质制度与环境管理制度进行考核，并由外包负责人员汇总小组成员意见填写【供方评估报告】（附件一）。 5.3试制/辅导 5.3.1审查小组依照【供方评定表】进行评估，初步审查是否属合格厂商，可由发包部门小量下单试制。 5.3.2试制产品应由外包小组执行进料检验（或以驻厂检验方式）。 5.3.3试制产品应全数检验。 流程图 5.3.4外包品管单位对试制产品的检验结果，应记录填写【进货检验记录】。 5.3.5审查小组成员审阅外包产品检验报告，并判定该厂商可否给予正式合格。 5.3.6小组成员应厂商适当支持并随时督导，以促使厂商充分了解本公司品质与环境管理及该产品重点。 5.3.7每次试制应以一种产品为原则，不合格时，可允许再次试制，最多二次。 5.4合格厂商管理 5.4.1经鉴定合格厂商承制本公司产品时，由外包质量工程师负责稽查责任，以确保产品在适当的流程下制作。 5.4.2产品依照合约规定项目制作完成交货，质量部发出材料验收单，外包质管做进料检验，验收可使用抽样方式。无特殊规定，依进料检验程序采用的允许标准，检验合格则须在验收单上签证验收，每次验收结果均应记录于【进货检验记录】上。 5.4.3检验不合格，应退货并视需要，要求厂商全数筛选及修理或更换不良品后重检，并视需要依照【不合格品控制程序】，督促厂商整改。 5.4.4每种产品都应有样品试制，经质量部及设计工程师认可并填写【进货检验记录】通知厂商量产。 5.4.5某一种产品在外包厂商处停止生产超过六个月以上等，应重新制作。 5.4.6某一外包厂商二年内未曾制造本公司任何产品时，应重新进行资格审定。 5.5紧急外包处理 5.5.1当有紧急外包状况发生时，为满足时效性，应由质量部最高主管批准，经填写外包审核小组评估程序，直接进行试制并由本公司设计人员进行督导生产。 5.5.2外包工作进行中，视需要再执行外包小组评估，以完备规定程序。 附件： 附件一 【供货商评估报告】  供货商评估报告 编号： 尊敬的供货商或分包商： 以下就我司建立社会责任管理体系要求的有关事项向贵司发出此份评估报告。 评估原则：本公司将供货商或分包商分为3类，即： A类：评估报告80分（含）以上者，可直接优先采购或分包； B类：评估报告60—80分者，但能在规定时间内完成整改的，则升为合格者，可直接进行采购或分包； C类：评估报告在60分以下者，则不予考虑。 以下为供货商或分包商填写 一、基本情况： 1、贵司现有总人数： 人； 其中： 管理人员 人； 直接生产人员 人； 品管人员 人。 2、贵司生产有 班，其中： 班 人； 班 人， 班 人。 3、贵司的主要产品： 。 4、贵司的产品销往：国内 %；国外 % 。 5、贵司是否有淡旺季？淡季从 月到 月，旺季从 月到 月。 6、贵司在生产旺季时每周工作 天或 小时，其中最长 小时/天。 7、贵司考勤系统是：刷卡 ¨ 打卡 ¨ 挂牌 ¨ 或其它 ¨ 8、贵司建筑总面积为 平方米，其中生产车间 平方米。 9、贵司是否有食堂？