质保部SN-R7.1-13工艺纪律检查表.docVIP

常州武进苏南制冷设备有限公司 工艺纪律检查表 部门：质保部 表码：SN/R7.1-13 检查日期： 年 月 日 常州武进苏南制冷设备有限公司 工艺纪律检查表 表码：SN/R7.1-13 部 门 质保部 参加人员 检查日期 得 分 检查要点 检查结果 得分---2 1.上岗资格 1）是否经过授权从事岗位操作 检查要点 检查结果 得分 0 2 4 5 7 2）查看检验员是否经过上岗培训或具有技术等级资格证明 2.测量器具 1）测量设备是否定期进行校准、鉴定、认可及记录 2）查看测量设备是否进行了有效编号标识 3）查看现场使用的测量设备是否在有效的检定周期内，是否按规定报 请测量设备的检定和校准和重复性和再现性试验 3.文件/作业指导书 1）查看部门作业文件（图纸、工作指导书、作业指导书）是否齐全有效 2）检验记录是否完整及真实 3）文件是否标识清晰 常州武进苏南制冷设备有限公司 工艺纪律检查表 表码：SN/R7.1-13 部 门 质保部 参加人员 检查日期 得 分 检查要点 检查结果 得分 0 2 4 5 7 4.操作 1）检查检验员检验作业方法是否符合要求 2）查看检验员在下列情况下是否进行首检/末件检验：工装验证、作业方式变化、设备参数变化、模具/工装/工具更新、材料或产批号转换等，是否符合要求 3）产品检验的不合格信息是否传递给操作者，并得到返工或返修/进行了记录；查看发生缺陷时，对形成不合格品的偏差所采取的措施是否记录 4）是否做首件、过程、未件检验及记录 5）查看检验员是否在检验产品时佩带劳动防保用品 6）当发生不良品后是否按隔离→标识→报告→评审→处置（包括返工、返修）→记录的方式进行处理的 5.办公室 1）办公场所5S