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XX能源财务分析 计划建议书;目录;XX企业财务信息化特征;;企业财务信息化特征;;用友软件BI的优势;目录;企业背景;XX能源的企业发展战略;能源生产企业通用的系统应用框架;关注指标通常是反映组织日常运作状况最直接、变化最频繁、最具代表性、容易被人们理解接受的指标 关注指标不宜过多，一般不超过15个 系统根据关注指标不同分类分别设计了最合适数据展现形式和样式;分类主题就是将决策支持系统中所有分析主题按照数据分析的层次、数据粒度、业务领域、分析方法等逻辑关系分门别类组织成一棵分析主题树，以方便用户的检索、查询和存储 分析主题树既是分析主题分类组织的容器，其层次结构也反映了人们分析问题的逻辑顺序和思维习惯;构成指标;KPI分析与监控;这里的KPI包括变化频繁的关注指标和反映企业不同专业、不同业务环节运营状况的关键绩效指标 选取领导最关心、变化最频繁的典型指标作为关注指标，如焦化产品产量、原材料消耗率、库存率、煤化工产品销售价格等，利用预警分析图、趋势图等手段直观展示，并可穿透到相关数据中 针对XX能源的各个专业分类、各个经营管理环节，选取/定义反映综合运营状况的指标作为关键绩效指标，比如不同产品的收入/生产量/吨煤成本、消耗原材料数量、原材料单价、主要财务指标（如EBITDA）、主要生产指标、主要库存指标、主要产品盈利能力指标等等，利用对比分析、结构分析、因素分析、趋势分析、排名分析、直方图/趋势图/雷达图/饼图等手段分析展现KPI数据;系统支持自动预警与邮件预警或短信预警等多种模式 销售净利率分析：点击首页 KPI 指标中的销售净利率，展现下图;销售净利率分析：点击首页 KPI 指标中的销售净利率，展现下图;分析主题设计-1.KPI关键业绩指标分析;分析主题设计-1.KPI关键业绩指标分析;21;KPI分析与监控;分析主题设计-2.整体对标情况分析;分析主题设计-2.整体对标情况分析;KPI分析与监控;分析主题设计-3.产品盈利情况分析;分析主题设计-3.产品盈利情况分析;KPI分析与监控;分析主题设计-4.产品销售明细与结存;分析主题设计-4.产品销售明细与结存;KPI分析与监控;分析主题设计-5.材料消耗成本供电供水;分析主题设计-5.材料消耗成本供电供水; 以某产品为例： 分摊结果表 单位：万元 从上图可知： 改产品的成本主要由生产成本、税费和人工成本构成;生产成本分析 单位：万元 ;KPI分析与监控;分析主题设计-6.基建投资分析;KPI分析与监控;分析主题设计-7.海勃湾等专题分析;分析模块;分析模块;目录;神华运销公司使用的分析主题;财务分析帮助运销公司做了什么;财务分析帮助运销公司做了什么(续);热烈欢迎XX领导 参观交流