融合开发可行性研究报告.doc

目录 1、总论 1 1.1项目提要 1 1.2项目编制依据 6 1.3主要技术经济指标 6 1.4可研结论 11 2、项目建设的背景及必要性 12 2.1项目建设背景与由来 12 2.2项目一二三产业融合发展 14 2.3威信县基本情况 17 2.4项目建设的必要性和可行性 20 3、市场需求分析 25 3.1第一产业市场分析 25 3.2第二产业市场分析 26 3.3第三产业市场分析 27 4、项目建设条件分析 28 4.1基础条件 28 4.2社会经济条件 31 4.3土地资源 33 4.4劳力资源 33 5、建设目标 34 5.1项目建设目标 34 5.2项目建设指导思想与建设原则 34 6、项目建设方案 36 6.1第一产业建设 36 6.2第二产业建设 43 6.3第三产业建设 65 7、森林保护与环境保护措施 78 7.1森林防火主要措施 78 7.2森林病虫害防治主要措施 79 7.3森林管护主要措施 79 7.4建设项目环境保护措施 80 8、项目组织与经营管理 81 8.1经营管理形式 81 8.2管理机构 82 8.3项目管理 84 9、项目建设进度 85 9.1建设期限 85 9.2建设进度安排 85 10、投资估算和资金筹措 85 10.1投资估算依据 85 10.2投资估算范围 86 10.3总投资估算 87 10.4资金筹措 88 11、效益分析 88 11.1经济效益分析 88 11.2社会效益分析 89 11.3生态效益分析 90 12、财务分析与评价 91 12.1财务评价的依据和参数选取 91 12.2经营收入估算 93 12.3成本费用估算 95 12.4财务评价指标 95 12.5偿债能力分析 96 12.6财务生存能力分析 96 12.7不确定性分析 97 12.8财务评价结论 99 13、结论与建议 99 14、附件 100 1、总论 1.1项目提要 1.1.1项目名称 农村产业融合发展专项威信县特色林产业综合开发建设项目。 1.1.2项目建设地点 项目区位于威信县的扎西镇、旧城镇、高田乡、罗布镇和三桃乡。 1.1.3项目建设单位名称 项目建设单位:威信县兴源木业有限公司 公司类型:有限责任公司(自然人投资控股) 1.1.4项目法人代表 法定代表人:赵伦富(总经理) 1.1.5项目主管单位 威信县林业局 1.1.6项目性质 新建、改扩建 1.1.7项目建设目标 第一产业：4年建成速生丰产用材林基地60000亩； 第二产业：2年改扩建成年产32000m3木材加工产品生产线； 第三产业：2年建成5000亩甜苦笋生态旅游观光示范园基地。 1.1.8项目主要建设内容及规模 （1）第一产业：建设规模60000亩，其中通过土地流转、合伙新造速生丰产林基地40000亩，通过土地流转、中幼林折价入股，直接购置中幼林建成速生丰产林基地20000亩。分布在5个乡镇，其中旧城镇建设规模26800亩，高田乡建设规模26700亩，三桃乡建设规模800亩，罗布镇建设规模2000亩，扎西镇规模3700亩。 （2）第二产业：建成生产能力为实木家具料20000m3/年、指接板6000m3/年、细木工板6000m3/年的全套生产线。主要包括：加工车间改扩建，职工宿舍、食堂、给排水工程、供电工程、场地硬化、厂区绿化等土建工程；新购置木材综合加工生产线设备134台（套、项）及热能中心、小型装载机等其他辅助设备、设施。 （3）第三产业：建成5000亩的罗布镇高竹山甜苦笋生态旅游观光示范园基地及游客信息咨询服务中心、旅游公路、步行道、供电线路、供排水管、旅游公厕、停车场、环境整治、消防设施、安防设施、污水处理设施、垃圾处理设施等旅游基础设施建设。 1.1.9项目建设期及进度 项目建设期为4年（2016-2019） 1.1.10项目投资规划 本项目总投资为29800万元。 1.1.11项目效益 （1）经济效益 第一产业杉木种植收益按杉木加工木材进行分析，60000亩速生丰产林基地建设项目达产年预计年营业额8640万元；第二产业产品销售价格是根据目前国内市场现行价格， 3.2万m3木材加工投产年营业收入为8700万元；第三产业甜苦笋按出售鲜笋和旅游观光年接待人数计算，5000亩甜苦笋生态观光示范园建设项目达产年预计年营业额2981万元。 即农村产业融合发展专项威信县特色林产业综合开发建设项目正常年营业收入可达20321万元，利润总额3169万元，净利润2385万元；年上缴税金3015万元。 项目 2013年 2014年 2015年 1 资产总额 2926.8266 4504.8688 7148.0139 2 固定资产净值 1750.2323 1428.3065 2696.8936 3 流动资产 1146.5943