基础管理综合检查方案.docVIP

基础管理综合检查方案 根据《集团公司2013年四季度现场基础管理检查督导工作安排》精神要求，总站组织各科室、作业区管理人员于2013年12月3日开始对各作业区班组所辖区域进行统一检查，检查方案如下： 一、检查小组成员 成立检查小组组长： 组员：总站机关科室和作业区管理人员。 二、检查时间 本次检查从2013年12月3日09:00起至12月5日18:30结束。 三、检查方式 检查采取各班组自查和检验检测总站管理、技术人员集中检查相结合的方式进行。检查分三个小组，由总站主任牵头，总站机关科室和作业区管理、技术人员参加，各班组长配合。 四、检查区域及检查内容 1 检查区域 作业区各班组及维护区域，作业区小楼及各计量、检验站点。 2 检查内容 2.1作业区、各班组及站点环境卫生、定置管理。 2.2点检作业及检修现场作业人员劳保穿戴、“三牌两票”制度、检修安措及作业标准执行情况。 2.3 各站点制度建设、现场管理、班组建设、反违章方面建设、执行情况。 2.4 道路交通遵章守纪及劳动纪律情况。 2.5 集团公司2013年一季度检查督导中提出的问题整改情况。（检查内容标准见【附表1】） 五、检查区域分配 根据班组维护区域及计量检验站点分布情况，分为3组进行检查（见【附表2】）： 第1组组长： 负责人： 组员： 检查范围：检验站、检定室、检测公司、检验作业区共4个作业区所辖工作区域。 第2组组长： 负责人： 组员： 检查范围：维护作业区、特种检验站、炼轧作业区共3个作业区所辖工作区域。 第3组组长： 负责人： 组员： 检查范围：炉料作业区、供料作业区、计量作业区共3个作业区所辖范围 六、相关要求 1.总站领导亲自带队，落实责任，迅速行动。各小组要把这次专项检查作为重点工作抓实抓细，按照检查内容，开展拉网式排查，确保不留死角。 2.对检查发现的问题，各班组要按照“四定三不推”的原则及时进行整改，对不能及时消除的安全隐患，要采取可靠措施。 3.对检查出中出现的问题，作业区提报考核意见。 4.各检查小组要按要求认真填报《检验检测总站基础管理检查标准》，并于12月4日17:30在技术中心318会议室总结讨论。 5.本次检查要求各检查小组于12月6日10:00前出具检查报告，并对检查作业区进行排名。 总站 2013年11月29日 附表1： 检验检测总站基础管理检查标准 序号 内容 项目 标准要求 扣分标准 扣分事项 1 制度建设（30分） 对标工作 1.安全、生产、设备等标准、规程目录清单齐全；2.有本专业、本区域在用标准和规程的学习培训计划，并按计划组织实施； 3.作业区、班组对不适用现场实际，可操作性差的标准规程有修订意见和建议，执行人员有反馈意见和建议的渠道和平台； 4.作业区有标准培训记录，班组有标准修订建议，标准管理形成PDCA系统； 5.科室、作业区管理技术人员对标准的执行情况有检查、评价、征求意见等管理措施，作业区技术人员对所负责区域的标准培训、执行和符合性有管理措施和监督指导。 1.无清单或目录与标准本身不符扣2分； 2.无培训计划扣2分，没组织学习培训扣5分； 3.作业区、班组对标准的实用性、可行性没有采取任何管控措施和有效手段扣10分，员工不了解掌握标准扣5分/人； 4.标准管理PDCA循环各环节缺项扣5分，不规范扣3分； 5.没按PDCA循环管控标准，对标准的培训、执行、修订等没实施管理扣3分，职责不清扣5分。 　 制度管理 1.作业区和班组制度、文件目录清楚，识别留用规范，没有无关制度和文件留存使用； 2.作业区班组有制度学习记录； 3.作业区、班组对制度的执行有检查、有监督、有修订意见和建议。 1.作业区、班组有无关制度和文件留存、学习和使用扣5分/项； 2.作业区班组无制度记录扣3分； 3.作业区、班组对在用制度有管理痕迹，采取过管