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采购案件验收作业程序-慈济学校财团法人慈济科技大学总务处
【附件一 】
慈濟學校財團法人慈濟科技大學
採購案件30萬元以下驗收作業程序
現況 流程圖 執行單位 作業內容
1.業經核決之採購案，採購組詳載訂購單之品
4 下訂購單 採購組 名 、廠牌 、規格 、數量 、價格 、交貨日期及收
貨單位等 ，以電話、電子郵件或傳真給廠商 ，
待進貨 ： 並於系統填入預計交貨日期傳送保管組待入
已下單 貨 。
2.採購組應不定時追蹤廠商交貨進度目前系統(
已建置逾期交貨提醒功能 ) ，若延遲交貨 ，採
購組以電話通知保管組及請購單位 。
YES 3.採購案件核准訂購後 ，若有變更應再依訂購核
決權限重新辦理呈核。
4.向國外採購之物品向教育部申請免稅令並辦理
進口提貨相關文件之申請及用印 。
NO
5 1.廠商交貨依本校 「訂購單附註條款 」辦理 。
交貨點收/ 保管組 2.廠商隨貨附發票 (敘明採購單號) ，並於外箱上
已進貨 ： 採購組 註明 「內附發票 」。
待驗收 請購單位 3.保管組收貨並與請購單位共同點收 。
4.交貨異常採購組依本校請購程序及採購辦
法§6辦理 。
YES
6 保管組 1.系統建置提醒功能：驗收前 5日以電子郵件通
驗收 採購組 知左列相關單位 。
2.保管組將系統轉至請購單位辦理驗收 ，於貨到
已驗收 ： 請購單位 30日內完成系統驗收 ，係依政§71辦理 。
待付款 3驗收合格者. ，保管組檢齊發票交會計室進行付
款作業 。
4驗收不合格者. ，採購組請廠商限期改善 ，於20
日內通知保管組及請購單位複驗 ，係依政§72
YES 及細§93辦理
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