2015年肇庆市就业训练中心.docVIP

2015年肇庆市就业训练中心 部门决算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 本部门是市人力资源和社会保障局直属事业单位，并以（市直）肇庆市就业训练中心作为本级预算单位。主要职能：负责全市创业技能及劳动者就业前培训工作；承担市直下岗失业人员的转业转岗、再就业培训、农村劳动力转移培训、劳动预备制培训及创业培训工作；负责用人单位在职人员岗位知识、岗位技能和培训工作；负责技术工种从业人员持证上岗位培训和具备考核工作；负责特种作业人员的安全知识、安全技能培训；承担上级交办的其他工作。 （二）人员构成情况 本中心编制是10人，其中在职8人，退休3人。 （三）决算年度的主要工作任务 贯彻执行国家和省有关就业培训的方针、政策，继续做好全市创业技能及劳动者就业前培训及创业培训用人单位在职人员知识及技能培训等工作。 二、收入决算说明 2015年收入决算179.09万元，其中：财政拨款收入166.73万元，其他收入12.36万元。 三、支出决算说明 2015年支出决算161.97万元，其中：财政拨款支出138.50万元。 2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出102.72万元，占63%，其中：工资福利支出72.81万元，对个人和家庭的补助24.73万元，商品和服务支出5.18万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算59.25万元，占37%，主要支出项目有公共就业服务和职业技能鉴定机构、扶持公共就业服务。 2015年项目支出情况说明 2015年财政拨款安排的项目支出共59.25万元，具体情况如下： 1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）决算支出39.25万元，支出比上年决算减少16.81万元，主要原因是：培训、维（修）护及印刷等费用都相应比去年减少，主要支出项目有公共就业服务和职业技能鉴定机构； 2、社会保障和就业服务支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）20万元，支出比上年决算减少10万元，主要原因是：财政拨款减少，主要支出项目有扶持公共就业服务。 四、“三公经费”支出说明 2015年“三公经费”具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元. 2.公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出 2.01万元，平均每辆2.01万元。比上年增加1.80万元，主要原因是加大了到各培训机构指导及督促的力度。 3.公务接待费支出1.09万元，主要用于上级部门对中心的检查、指导、调研，兄弟单位的交流学习及县级下属单位的工作汇报等，其中国内公务接待的批次为32次，人数为227人。比上年减少了0.18万元，主要原因是严格控制接待标准。 五、机关运行经费支出说明 2015年本部门机关事业运行经费支出为63.93万元，比2014年减少32.13万元，降低33%。主要原因是：培训业务量相对减少。 六、政府采购支出决算说明 2015年本部门政府采购支出为0.5万元， 占政府采购支出总额 100%。 七、国有资产占用情况说明 截止2015年12月31日止，本部门共有车辆1辆，是一般公务车；没有价值200万的大型设备。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明 2015年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。 肇庆市就业训练中心 2016年7月15日