气电集团承包商与供应商HSE管理制度.ppt

. . 5.3 物资采办准备 5.3.1 采办申请。物资使用单位提出采办申请，并对需采办的物资进行初步的HSE评价（参见附件三：采购物资HSE风险评价表），物资采办部门根据使用单位提交的采办申请审批表和“采购物资HSE风险评价表”，经主管领导同意，开始进行采办工作。 5.3.2 确定采办方式。气电控股公司根据采办物资的数量、金额等确定采办方式，如需要进行招标采办，且对采办物资评价有HSE风险时，标书中应体现对供应商HSE方面的要求；不需要进行招标的自行采办，由气电控股公司根据本公司审批流程进行，签定合同时也要体现相关的HSE风险管理要求。 . 5.3 物资采办准备 5.3.3编制标书。物资采办部门根据采办申请和采购物资HSE风险的控制要求做好采办准备工作，编制标书，标书中要明确对采购物资的HSE要求，内容包括不限于： 采购物资的名称、规格、型号、等级和数量； 物资运输、装卸的安全要求； 包装防护HSE要求； 安全操作、使用说明； 安全标识与警示或其它准确的标识方法； . 5.3 物资采办准备 6）安全生产许可证或其他资质证书； 7）质量保证要求。对有特殊质量要求的产品要提出质量保证体系的版本编号、证书以及适用范围、制造样图、过程要求、检验规程等技术资料； 8）当对供应商有其他HSE要求时，供应商应提供相关的HSE文件，必要时要求供应商承诺签定质量保证协议或健康、安全和环境方面保证协议。 5.3.4 招标文件审核。气电控股公司将招标文件上报气电集团商务合同部审核时，气电集团商务合同部应审核招标文件中是否包含HSE方面的要求和内容。 流程图 . 5.4 供应商确定 5.4.1 采办单位向合格供应商发放标书，并要求其在规定的时间内交回。 5.4.2 气电控股公司评标时对供应商提供的文件进行评审，评审时应考虑到HSE方面的要求，评审内容包括但不限于： 供应商名称、地点、负责人姓名、隶属单位关系、银行帐号； 供应商和担保人的简单情况； 供应商过去近三年的HSE业绩和信誉； 审查供应商HSE计划和政策； 供应商经营范围、物资种类及规格型号、性能、适用范围、使用寿命、配件供应和产品供应的售后服务与质量保证体系； . 5.4 供应商确定 6）物资的安全、环保和卫生特点； 7）产品制造许可证、防爆产品许可证、计量器具许可证、合格证、使用说明书、有关部门监督检验证书、化学危险品安全标签和安全使用技术说明书； 8）过去产品供应HSE的表现情况。 5.4.3 气电控股公司对供应商组织开标、评标、定标等工作，最终确定供应商。 流程图 . 5.5 采办合同签定 5.5.1 气电控股公司通知中标的供应商进行合同谈判，谈判主要内容有：技术标准、供货周期、主要设备的配套、付款方式、质量保证金、售后服务、物资HSE风险防护与管理等。 5.5.2 运输安全要求。气电控股公司与供应商签定合同时，应明确澄清对于关键设备、贵重设备、大型设备和制造周期长的设备，如压缩机、气化器等，进行内陆运输和河道运输时，不论是联程转运或其他方式，都应要求供应商制订具体的运输计划，选定有资质和运输实力的承运商，至少应于货物发运前得到气电控股公司的认可，将设备安全的转运至目的地。 . 5.5 采办合同签定 5.5.3售后服务要求。气电控股公司应明确要求供应商提供如下售后服务： 人员操作技能培训； 设备维护保养技能培训； 编写、提供设备操作指导书； 设备的异常情况诊断及处理措施资料； 紧急联络方式； 备品备件的应急提供方式。 . 5.5 采办合同签定 5.5.4合同中的其他HSE要求 明确供应商在物资供应中的HSE责任条款，应执行的HSE管理规范、标准、制度； 明确对不符合HSE要求产品的处理； 对产品出现的问题应及时提供有效的技术服务。 流程图 . 5.6 物资验收及储存管理 5.6.1到货验收。设备物资到货后，物资采办部门应组织相关人员进行到货验收，验收前应根据物资的类别制定物资验收清单，相关方签字确认。 对于直达施工现场的物资，由物资采办部门牵头组织工程技术、设备管理、监理和施工单位人员进行现场验收，办理交接手续。 对于化学品、消防设备、安全设施、特殊劳动保护用品等，应要求HSE人员参与验收。 验收如发现产品质量问题，应分清责任，及时处理，经查证属供应商问题要进行退货。 . 5.6 物资验收及储存管理 5.6.2验收人员应对生产厂家提供各种设备的使用说明书、维护保养手册等技术资料编号登记，移交相关人员妥善保管，并作为设备档案的一部分保存。具体要求见《文件和资料管理程序》和《工艺设备技术文件管理指南》的要求。 5.6.3入库保管。各单位应建立物资存储与保管的安全管理制度，确保物资的安全管理，包括但不限于： 出入库清点与登记制度； 存储安全制度（如防火、防盗、防潮等“八防”管理