酒店人事部2013年预算分析—201210.pptVIP

岗位工资 2012年没有岗位工资部分 2013年增加岗位工资部分，结合员工的岗位技能评定、员工的职业发展通道，在岗位工资部分会有不同；预计全年为18万，月均1.5万。 13薪 2011年的13薪为33万，2012年的13薪预计为35万，2013年的13薪预计为38.5万。 全勤奖 预计2012年全勤奖为9.1万，2013年的全勤奖调整后预计在12万，增长32%。 奖金 对优秀员工和优秀管理者的及时奖励，对创新思维和合理化意见的及时奖励，对客户满意员工和委屈员工的及时奖励。预计费用4万。 工龄奖 2011年工龄奖为17.7万，2012年工龄奖预计为21.2万，按照原方案，2013年工龄奖预计在26.6万。 2013年计划取消工龄奖，将工龄奖预算投入到岗位工资中。 工资总额 2012年基本工资预计为537.5万，2013年预计50*12=600万； 2012年没有岗位工资，2013年预计岗位工资为18万； 2012年月度绩效工资预计为33.5万，季度绩效工资预计为4万，2012年绩效工资为20万； 2012年预计13薪为35万，2013年预计13薪为38.5万； 2012年全勤奖预计为9.1万，2013年全勤奖预计12万； 2012年没有奖金，2013年奖金为4万； 2012年工龄奖预计为21.2万，工龄奖为0； 2012年工资总额预计为：636.3万，预计营业额为2545万，实际预计：2300万；工资总额=692.5万，预计营业收入为：2770万，工资总额预计上涨8.8%。 工作餐 2012年月均员工工作餐约4.08万（包括水电费），根据物价上涨和员工用餐要求建议增加2000-3000元的预算每周增加1-2次肉类主菜。预计增加5‰ 通过多种渠道改善员工伙食和控制成本。 社保费用 2012年8月调整社保缴费基数为2103元，比上年增长了23.4%，公司部分每月缴交4.4万；预计政府2013年8月调高社保缴交基数15%；每月缴交部分5.06万。 员工宿舍费用 2012年员工宿舍费用预计5000元左右，2013年员工女生宿舍计划作出改造，以吸引实习生和优秀员工，计划需要增加费用15000元，预计费用2万元； 各部分组成床+室内装修+ 指纹门禁，只需要1个阿姐上班搞清洁和日常管理，节约的工资做为宿舍改造费用。 另外引进实习生会减少员工的重置成本和人事成本。 员工意外险 2012年员工意外险为1.1万，2013年需继续购买，预计为1.1万。 员工体检费 2012年员工体检费用为909元，预计2013年员工体检费用为2.4万左右。2012年此部分费用由医生工资冲抵，2013年需要酒店支付。 福利费 2012年福利费主要包括员工日常用药品费用等，预计费用在7000元，2013年福利费预计维持0.7万元水平。 费用总额 2012年工作餐费用为49万，2013年工作餐费用预计52.6万； 2012年社保全年费用预计47万，2013年预计全年费用56万，上涨19%； 2012年宿舍费用0.5万，2013年预计宿舍费用2万； 2013年员工意外险保持不变1.1万； 2012年员工体检费为0.09万，2012年2.4万； 2013年福利费维持不变0.7万； 2012年培训费用0.18万，2013年预计2.54万； 2012年员工活动费用4.95万，2013年预计8.4万。 总计：2012年费用105.52万，2013年费用预计125.74万，增加19%。 培训费 入职员工培训第一名奖励50*12=600元； 内部讲师奖励10*6*50=3000，年度优秀讲师2000元 书籍200*12=2400元，碟片1000元； 技能比赛4000元，培训小礼物1000元 部门外训8*800元=6400元，酒店外请培训5000元 2012年培训费用为1840，2013年预计培训费用总计：25400元 员工活动费用 2011年员工团队活动7.2万（2011年优秀员工和团队奖），2012年预计优秀员工和优秀管理者40500+团队奖6000+员工活动3000=4.95万； 2013年预计费用为：年度优秀员工和优秀管理者40500+团队奖6000+员工活动6000+旅游一次31500=8.4万 酒店人事部2013年预算分析 基本工资 2012年的月均基本工资为44.6万，2012年9月至10月员工工资微调为45.6万左右。 2013年的月均基本工资预计上涨10%左右，预计为50万。 预计上涨理由为：2013年物价上涨和通货膨胀压力；目前酒店整体薪酬处于低位，需要不断调整；有竞争力的薪酬是保证人员稳定的基础。 绩效工资 绩效工资2012年预计总额在33.5万左右，月均在2.8万。 2013年的绩效工资将调整，团队绩效和个人绩效相结合，根据部门和个