PMC-CK-仓库作业控制程序9.docVIP

文 件 修 订 履 历 修订日期 变更前版本号 变更后版本号 变更内容摘要 修订者 审核 批准 2008.08.22 A0 0 初版发行 谭海燕 张希珍 张希珍 2010.08.20 A/0 B/0 换版升级 刘振威 龙腾 龙腾 分 发 部 门 □总经办 □管理者代表 □研发部 □品质工程部 □生产部 □行政部 □采购部 □仓库 □财务部 □船务部 批准人 签名 日期 受控印章 拟 制 审 核 批 准 1目的 ： 使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。 2适用范围： 本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。 3职责： 3.1仓库：a.负责原材料及配件的接收、储存及配合采购进行退换货管理 b.对已检验合格的成品及客户财产进行储存管理 c.根据《生产计划》进行生产物料的发放 4定义： 4.1原材料：各类化工、金属、橡胶等原料 4.2配件：各类五金配件，机器配件，包装材料及杂物。 4.3成品：已加工好的各种产品。 4.4客户财产：客户提供本公司使用或安装的，财产权属客户的原物料、产品、工模具、仪器设备、资料等 5.内容： 5.1来料管理 5.1.1仓库接收到供应商的送货，应按照采购单和送货单点收物料品名、规格、数量、重量等。 5.1.2如品名、规格、数量、重量一致，则仓库将物料放置在“来料待检区”并填写《来料验收单》通知品质部进行检验。 如品名、规格 、数量、重量不一致，仓库应拒收物料并立即通知采购和供应商协商解决。 5.1.3品质部对来料按《来料品质控制程序》进行检验，如果检验合格，仓库对《来料验收单》上判定合格的物料进行入库，并摆放在规定位置，更新物料卡片和相关库存状况。 如检验不合格，仓库根据品质部文件做《退货单》给采购安排退换货 5.2发料管理 5.2.1仓库按照《生产计划》与《领料单》自行备料发料，并遵循先进先出原则。 5.2.2仓库每月执行月周期盘点，记录盘点结果在相关软件内并打印存档。 5.2.3当发现有库存零件生锈,发霉等异常,或库存超过一年的零件时,需重送检,在来料验收单上注明重检原因 ，如重检不合格按以下情况处理： ①本公司可以修复的在本公司反工。 ②如本公司不能修复则同供应商协商，是否由供应商对不合格品进行修复。 ③如供应商修复不了或修复成本过高则由仓库填写《报废申请书》交总经理审批。 5.3成品管理 5.3.1仓管收到《成品验收单》后，核对品名/规格/数量/品检合格标示等后做入库处理。 5.3.2仓库收到船务部的发货通知后制作《成品出货单》进行备货。 5.3.3船务部根据《成品出货单》制作《装箱单》并联络仓库发货。 5.3.4客户财产按《客户财产控制程序》进行操作。 6相关文件： 《来料品质控制程序》 《不合格品控制程序》 《客户财产控制程序》 7相关表单： 《来料验收单》 《领料单》 《补料单》 《退货单》 《报废申请书》 《成品出货单》 8附件： 8.1原材料控制流程图 8.2成品控制流程 8.1原材料控制流程图 权责人 参考文件 品质记录 仓库 仓库 仓库 来料验收单 品质部 不合格品控制程序 来料验收单 退货单 仓库 仓库 领料单 仓库 仓库 品质部 报废申请单 来料验收单 8.2成品控制流程 权责人 参考文件 品质记录 NG OK 生产部 品质部 仓库 仓库 船务部 仓库 仓库 最终品质控制程序 成品验收单 成品验收单 成品出货单 装箱单 文件编号 RD-COP-012 页 次 1 of 5 文件名称 仓库作业控制程序 版 次 B/0 结束 仓管每月负责执行月周期盘点 船务部根据《成品出货单》制作《装箱单》,并联络仓库发货。 仓管收到船务部的发货通知后制作《成品出货单》进行备货 仓管收到成品验收单后，核对品名/规格/数量/品检合格标示等后做入库处理。 不合格品控制程序 品质部检验 生