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管理评审输入信息 编号：HB/QR5.6-03工厂质量管理体系过程的业绩报告?? 管理评审人员： 对质量管理体系运行过程的业绩评审，是为了识别存在的问题并加以解决，从而确保体系的有效运行和提供满足要求的产品，为了做好本次管理评审工作现将工厂质量管理体系过程的业绩汇报如下： 一、? 体系过程 工厂质量管理体系过程包括与管理活动、资源管理、产品实现和测量有关的过程。 二、?? 体系过程的业绩 1、??????? 管理活动 （1）????????? 厂长在工厂质量方针给定的框架内制定了2003年工厂质量目标，并将质量目标分解到技术、质检、采购、销售部门和各车间等，质量目标可测量，各相关人员都清楚质量目标的要求并能具体落实，以厂办组织对质量目标落实结果检查证实，产品投入产出合格率达99%；（工厂规定为≥98%）顾客验收产品合格率达100%；（工厂规定值≥98%）顾客满意度达83分。（工厂规定为≥80分）各部门质量目标都达到了要求。 （2）????????? 各部门和各岗位的设置合理，各部门和岗位职责和权限规定合理。 （3）????????? 对质量管理体系运行过程及管理等方面的内部沟通，采用了工作联系会议方式较少。 2、??????? 资源管理 （1）????????? 工厂根据生产和工艺的需要配备的现有在岗人员较充足，其应用知识和技能，经培训实习的考核都能胜任本岗工作。 （2）????????? 工厂根据生产管理的需要配备的现有生产管理人员，和技术管理人员适宜，但偏重于生产服务管理，应进一部理顺部门之间工作关系。 （3）????????? 计件制工资，生产工人对产品质量的重视程度，普遍不太强，追求产量，违反工艺现象时有发生，应加大对工人在质量意识方面的教育和考核工作。 （4）????????? 工厂根据生产和工艺的需要配备的生产设备和工艺装备充足和适合，并对这些设施采取适当的维护措施，但预防性维护措施无计划性。 （5）????????? 工厂对实现产品符合性所需的工作环境较适宜，生产车间和仓库实行了定置管理，但时有发生乱摆放物品现象，应加强监督检查和考核工作力度。 3、??????? 产品实现 （1）????????? 技术部门对新产品的工艺，生产设施和物料等资源进行全面，可行和有效的策划，编制了产品加工工艺卡明确了加工方法，但形成书面的工艺和检验文件不成套。应严格按程序办事，不能图省事方便和习惯作法。 （2）????????? 销售主管合同技术、质检，生产和采购主管，在接收生产新产品之前，对与产品要求有关的进行了识别和确认，并在提供产品的承诺之前进行了评审，但对产品要求的评审记录不太习惯坚持填写，应加大教育提高认识。 （3）????????? 销售部门在产品售前，售中和售后采用电话和传真与顾客进行沟通，订货单未尽的要求，订货产品在加工过程发生的问题和订货产品交付等事宜，通过有效的沟通充分与准确地了解顾客要求。 （4）????????? 采购部门对所有供方进行了严格调查、评价和选择，控制了采购产品进货渠道。 （5）????????? 采购主管严格按规定的采购要求，到合格供方处采购产品。 （6）????????? 进货产品严格按工厂规定执行验证，不合格品拒收并要求对方整改。 （7）????????? 在产品加工过程中生产工人得到了技术部门编发的加工图纸、工序卡、口头传达的产品特性的信息。 （8）????????? 各生产工人都能按工艺要求加工产品，做到了自检、自分、自控、所加工的产品向合格品转序。 （9）????????? 对易混者和误用以及实现必要追溯的不同种产品，在加工过程和仓库存放，管理人员分别采用了挂牌、定位和记录来识别产品特定特性或状态，到现在为止，未发生不同种类产品的混淆而导致重大质量事故发生，但对产品标识，常用口头信息易发生差错，应使用标识牌较稳妥。 （10）??? 工厂配备了充足了存放箱装产品，手推车搬运产品等防护设施，并开展了文明生产和“5S”管理活动，使 采购产品，工序产品和最终产品在搬运和贮存及交付过程中得到了有效控制，到现在为止未发生顾客对交付产品因防护不当而损坏的投诉。 （11）??? 生产工人和检验人员所用的量具能判定被测量产品数据，但不能坚持定期委外检定使用各种量具，原因是怕耽误，量具管理人员和主管领导应重视定期检定工作。 4、??????? 测量分析和改进 （1）????????? 销售主管根据需要定期和不定期采用电话、传真和上门走访调查了解，统计和分析顾客满意程度，对顾客反馈的各种问题进行了整改，但形成记录较少，原因主管人员工作忙，图事省不习惯，应改变不良作法。 （2）????????? 工厂管理者代表组织了内审员按ISO9001：2000标准和工厂体系文件，对体系进行和涉及各部门进行内审，对存在的