医院保洁社会化审计实施方案.docVIP

医院保洁社会化保障审计试点实施方案 一、指导思想 探索医院保洁社会化保障审计工作整体推进的发展思路、措施办法和标准规范，重点研究解决保洁社会化保障审计组织方式、方法、内容及评价手段上的标准化、制度化问题；确保审计行为规范化、审计方式多样化，审计手段信息化、审计管理科学化目标圆满实现。 二、指导原则： 一是要成系统试点。结合医院自身任务，使审计试点成果具有代表性、系统性、全面性，总体上形成医院保洁社会化保障审计建设的方法和模式。 二是要结合医院工作实践。试点任务要紧密结合工作展开，拿出具体可行的推进方案，认真展开研究探索。切实通过在工作中研究、在研究中实践、在实践中归纳，使试点成果具有较强的推广价值和借鉴意义。 三是有前瞻性实效性。准确理解和把握全面建设现代后勤任务目标和标准要求，要立足长远、着眼未来、注重实效，要注重查找目前医院保洁社会化保障方面存在差距，研究解决问题，把握试点重点，合理确定试点方法途径和标准要求，要认真总结经验，系统梳理归纳，突出试点工作的创新实践和前瞻引导效应，促进试点向更深、更高层次持续推进。 三、组织领导与任务区分 为加强试点工作组织领导，成立医院保洁社会化保障审计试点工作领导小组，由院务处处长，财经部主任为正负组长，为成员。在财经部核算办设办公室，由牵头负责与医院的联络协调和承办上级交办的具体事项。 四、审计内容 主要审查医院2008、2009、2010年度保洁社会化保障经营管理情况，重点关注招投标、合同签订、经费监督、成本支出、服务保障、物资投入等情况。 （一）医院保洁社会化是否进行可行性论证，是否严格落实上级招投标规定。医院保洁社会化是否做好两个调查，以摸清底数、权衡利弊。一是是否做好院内保洁存在的问题及所需成本调查；二是保洁公司否为符合医院保洁要求的专业化公司。有没有结合医院特点，对社会化保洁的必要性和所需成本进行分析（其内容是需社会保洁的病区面积、存在问题、所需人力、保洁用具及应支付的保洁管理经费等）。有没有根据保洁成本，计算每天每平方米保洁费用，将保洁预算与医院实际支出的保洁成本及封闭式保洁管理与社会化保洁管理进行对比，分析社会化保洁的利弊。 （二）审查与保洁公司签定的合同。是否在摸清底数基础上，与保洁公司共同起草保洁合同，是否明确甲乙双方应履行的责任和甲方对乙方的保洁要求，有没有重点说明乙方的保洁范围、保洁时间、保洁职责及病区保洁的周、日程规范、保洁质量要求，不履行合同或未达到保洁标准的惩罚办法及付款方式。有没有对乙方保洁人员的职业道德、技能培训、保洁用具和职员健康体检、服装等提出具体要求。有没有在履行正式合同之前，先与保洁公司签定试用协议。是否实行逐年签证验收制度（对保洁公司的法人执照、相关证件进行年检）。 （三）是否建立监控制度，确保保洁质量。医院保洁不同于金融商厦、宾馆保洁。医院保洁不仅要达到清洁光亮、物见本色，而且还要符合卫生要求。保洁工作是否达到专业化、科学化、规范化标准，有没有建立了护理部、护士长(即被保洁科室)、保洁公司三级监控制度（护理部抽出1-2名专职人员负责全院日常保洁监控，护士长负责所辖病区保洁监控，保洁公司管理人员负责承包区域的日常保洁监控；护理部除完成日常保洁监控外，对保洁公司还要进行专业指导，重点是保洁用具的划分、保洁区及保洁物品的消毒隔离，大理石、不锈钢等特殊保洁物品的保养等）。 （四）是否进行成本核算，科学管理。医院保洁实施社会化管理后，保洁费用应如何分担是医院管理面临的一个新课题。为科学管理保洁工作，是否将保洁经费纳入医院成本核算，按各科室实际保洁面积计算每月应支出的保洁费用，并将其列入科室成本。成本核算要求保洁公司必须按成本要求投入人力和物力，防止偷工减料。 （五）是否引进竞争机制，促进保洁工作达到规范化要求。医院保洁实行社会化管理后，必须遵循市场经济的发展规律，形成竞争机制。有没有每2-3年重新招标，签订合同，实行优胜劣汰，优中求优的机制。 五、实施方法与步骤 试点工作在整体推进全面建设现代后勤审计试点工作领导小组的统一领导下展开实施。共划分为四个阶段：第一阶段：筹划部署阶段(四月中旬前)。成立保洁社会化保障试点工作领导小组，研究制定试点工作实施计划，制发试点工作方案，适时组织召开试点任务部署会，传达试点意见精神，部署试点任务，提出具体要求。 第二阶段：组织实施阶段(4月中旬至5月中旬)。按实施计划全面展开试点工作。每个星期，试点领导小组成员之间，要互通一次情况，及时了解掌握试点任务进度，及时研究解决试点过程中遇到的矛盾和困难。 第三阶段：试点总结阶段(5月中旬至6月末)，全面梳理试点情况，总结试点成果，撰写试点总结报告，上报审计处。 第四阶段：成果推广阶段(2011年下半年)。主要是按照审计处任务指导分工，配合审计处搞好试点成果的修改论证和推广工作