qms标准规范培训整改配当表20120202.doc

YST ISO/TS16949 QMS标准培训/整改配当表 2012.2.2. 序号 培训课题 培训内容 整改的重点及责任部门 培训时间 参加培训范围 备注 1 4质量管理体系 4.1 总要求；4.2 文件要求；4.2.1 总则；4.2.2 质量手册；4.2.3 文件控制； 行政部及各部门要： 有质量手册、程序文件。 文件按规定编号、受控、收发。 已发文件专盒保存，有文件清单检索。 按文件管理的规定执行（签发、签收、修改、回收、销毁）。 达到使用文件的唯一性。 D1 公司高管及所有各部门负责人、管理人员 （下同） 4.2.4 记录控制； 生产部门、质量管理及各部门部门要： 记录要编号登记、有保存部门、保存期。 按规定记录，有记录、审核、批准人签字。 按规定保存、处置。 ③达到表格规范、记录齐全，不缺失。 2 5 管理职责 5.1 管理承诺；5.2 以顾客为关注焦点；5.3 质量方针； 5.4 策划；5.4.1 质量目标；5.4.2 质量管理体系策划； 5.5 职责、权限与沟通； 最高领导要： 确定质量方针。 确定公司的管理者代表、顾客代表及质量代表，要赋予职权。 财务部要： 确定业务计划 确定各部门目标。 行政部要： ①编制各部门、各类人员职责。 下达保存管理者聘任文件。 保存公司沟通的文件资料。 D2 5.6 管理评审； 行政部及各部门要： 按要求编制管理评审报告 按期进行管理评审，执行或检查管理评审决议。 保存管理评审全部文件。 3 6 资源管理 6.1 资源提供； 最高领导要： 按需要提供人、财、物资源，保证质量体系的有效运行。 D3 6.2 人力资源与培训； 行政部及各部门要： ①编制各类人员岗位技能要求，按需要招聘人员 ②对新入厂员工进行质量、安全、纪律、考勤、操作技术岗前培训 ③对在岗、转岗员工按需要进行操作技能培训。 ④所有的培训后，都要进行效果评价。 6.3 基础设施； 设备部要： ①编制厂房、设备、工装模具、检具台账 ②水、电、气等基础设施 及相关的图纸保存与管理 6.4 工作环境； 生产部及车间要： 车间环境符合特殊要求。 现场人员确保安全。 现场技术文件及记录齐 全。 现场区域清楚、产品及 物料定置、标识清楚、设备清洁，符合5S要求。 4 7 产品实现 7.1 产品实现的策划； 技术部要： 按APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC五大工具策划研发产品 D4 7.2 与顾客有关的过程； 销售部要： ①搞好市场调查，开拓市场 ②搞好合同评审，签订合同； ③加强销售，回收货款 ④顾客质量反馈及时处置 7.3 设计和开发； 技术部要： 按APQP程序研发产品 FMEA，编制符合要求的技术文件； 造现场易于得到能指导生产的控制计划、作业指导书、检验指导书、返工作业指导书等技术文件 7.4 采购； 采购部要： 选择、评审合格供应商 资料齐全，专盒保存； 材料、样件试用与认可； 质量协议和合同在合格供方中采购 入口检验与供应商业绩统计与评价， 供应商质量体系开发。 5 7 产品实现 7.5 生产和服务提供； 7.5.3 标识和可追溯性 生产部要： 作业计划，产能分析 调度记录 现场记录、统计 现场物料标识，产品标识清楚，无缺失。 人员顶岗计划 质量部要： 每班首末件对比管理。 过程、成品的质量检验记录齐全。 顾客的反馈，及时整改 D5 公司高、中层领导； 全体管理人员、仓库保管人员 7.5.1.4 预防性和预知性维护 7.5.1.5 生产工装的管理 设备部要： 按预防性和预知性管好设备、工装模具，编制计划表 每班次做好设备点检记录并保存，不缺失。 设备维修保养记录齐全。 7.5.4 顾客财产 销售部、技术部、生产部要： 按要求管好顾客财产 做好顾客财产登记。 损坏、改进要报告顾客 7.5.5.1 贮存和库存 各仓库保管员要： 账物卡三相符 区域划分清楚，摆放整齐。 出库先进先出 制定最高最低储备定额 短缺物资及时报告。 7.6 监视和测量设备的控制； 质量部要： 按期登记、校准、标识计量器具，保持量具的准确。 ②常用质量软件的验证 ③按期MSA 6 8 测量、分析和改进 8.1 总则； 8.1.1 统计工具的确定； 技术部要： ①在控制计划中确定SPC 生产部、质量部要： ①按要求监视、测量、分析和改进过程 ②制造过程中进行SPC。 D6 8.2 监视和测量；8.2.3 过