产品审核标准规范.docVIP

编制部门 质量部 编制： 审核： 批准： 生效日期：2011/08/20 版本号 修订日期 修订内容 C/0 2011/08/20 创建 1 目的 通过对经检验合格待入库或已入库的产品用抽样的方法进行产品质量审核，发现系统缺陷、重点缺陷以及质量下降趋势，采取清除缺陷的措施，使产品的质量提高到一个新的等级,达到使顾客满意的目的。 2 范围 本标准适用于公司的所有产品及顾客有产品审核要求的产品。 3 引用标准和文件（无） 4 职责 4.1质量部负责公司的产品审核组织和管理工作。 4.2质量部负责编制年产品审核计划和编制、修改产品质量审核指导书。 4.3技术部负责参与产品审核工作。 5工作程序 5.1成立审核组。 5.1.1产品质量审核人员应由具备资格并独立被审核部门的人员担任。 5.1.2审核人员应接受本程序和质量记录控制程序的培训，熟悉产品制造工艺，了解产品使用要求。 5.1.3审核人员应通过ISO/TS16949技术规范的培训。 5.2按照年产品审核计划及产品质量审核指导书规定的审核项目、审核周期、样本数进行产品质量审核。 5.3填写产品审核现场记录表 5.4对审核结果进行汇总、计算及分析，填写检验报告。 5.5发出产品质量审核整改措施表，由责任部门填写后三天内返回审核组。 5.6各有关部门负责对产品审核中发现的缺陷，提出整改措施，并实施整改。 5.7审核组负责跟踪和验证整改措施的实施情况,编写审核报告,向质量部和管理者代表汇报。 5.8将检验报告通报生产部门、技术部及相关部门。 5.9审核记录保存，审核结果提交管理评审。 6 审核工作要求 6.1审核中发现了产品质量存在足以影响产品合格的质量缺陷，应立即采取纠正措施，未实施纠正的产品不允许出厂。 6.2由于产品审核不是对合格产品的再检查，不是依据产品的出厂验收标准逐项进行检验，而是依据顾客在使用中发现的影响使用的质量缺陷反馈信息和质量管理过程中掌握和发现的产品薄弱环节确定审核项目逐一进行检查和评价，因此要针对具体产品的使用要求和顾客反馈的质量缺陷信息项目对产品适用性的影响程度做好质量缺陷严重性的分级制定，以便在质量审核中客观地评价产品的质量水平。 6.3“产品质量审核指导书”是审核的标准和指导文件。其规定的审核项目不是产品出厂验收规定的项目，是依据顾客在使用中反馈的质量缺陷信息，按照顾客对产品适用性的要求，从公司现实的产品质量状况出发，公司自行确定的产品质量审核项目，应考虑如下几个方面： 顾客反馈的质量信息中质量缺陷发生频次较多的项目； 顾客服务中收集到的顾客不满意的缺陷项目； 对在市场竞争中影响产品质量特性竞争力的质量缺陷项目； 曾经出现过安全、质量事故的质量缺陷项目。 6.4要准确地判定缺陷等级。 6.5产品质量审核周期规定： 连续批量生产每月进行一次； 顾客有投诉或抱怨时，随时进行。 6.6样本数为3件。 7.相关文件　（无） 8.表格与记录： 8.1年产品审核计划 　E2QR8.2-019 8.2产品审核现场记录表　　　　E2QR8.2-020 8.3产品质量审核整改措施表 E2QR8.2-021 　 8.4产品质量审核指导书 　　E2QR8.2-022 8.5产品审核检验报告 　　 E2QR8.2-023 附表：缺陷分级： 缺陷等级 加权分 公司标准 标准 A 关键缺陷 10 严重影响产品功能，现场难以维修；设计上造成的缺陷；顾客无法装配。如：铰轴或副梁安装尺寸有误差、产品内漏或外漏等现象。 预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。 B 主要缺陷 5 主要零部件功能不全，导致增加保养次数或缩短寿命，顾客使用安装。 非关键缺陷，预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。 C 次要缺陷 1 除A、B两种的其它缺陷。如外表面油漆脱落、标识不清、副梁保护套未安装等现象。 预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或者与适用的标准偏差但对设备、装置的使用与操作、运行仅有轻微影响的缺陷。 计算公式： 质量特征（QKZ）={ 1 —[缺陷点数（FP）/ 基数] }×100% 缺陷点数（FP）= A类缺陷点数×10+B类缺陷点数×5+C类缺陷点数×1 基数= （A类特性项目×10+B类特性项目×5+C类特性项目×1）×样本数 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘