图书非书资料及设备请购作业tl01.docVIP

國立善化高中圖書館辦理圖書、非書資料及設備請購作業流程圖(TL01) 開始 網路薦購公告 圖書館 薦購單到期日下架 圖書館 彙整並過濾薦購單 圖書館 估價  A 通過 採購 總務處 驗收 圖書館 匯入自動化系統 圖書館  調整書單 圖書館 不通過 廠商 是 是否缺書或 金額與預算 數不符  結束 調整書單 圖書館  否 A 國立善化高中圖書館辦理圖書、非書資料及設備請購作業程序說明表 項目編號 TL01 項目名稱 圖 圖書、非書資料及設備請購作業 承辦單位 圖 圖書館 作業程序說明 一、薦購作業 (一)網路薦購。 二、整理擬購書單 (一)過濾網路薦購與重館藏重覆書單。 (二)估價。 三、審查書單 (一)過濾不適合書單。 (二)如有不適書單，則加入合適侯補書單，並重新估價。 四、辦理採購 (一)填寫採購單。 (二)驗收。 (三)匯入自動化系統。 可能風險 一、薦購作業 (一)網路推薦購買書單很容易有欄位填寫不全情況。 二、整理擬購書單 (一)薦購數量過多或過少。 (二)薦購漫畫數量過多。 (三)師生推薦購買書單很容易與館藏重覆，過濾不易。 三、審查書單 (一)書單不符教師授課需求或讀者閱讀需求。 四、辦理採購 (一)估價後至採購期間，出版商告知圖書缺書。 控制重點 一、薦購作業 (一)每年11~2月及5~8月上網公告推薦購書單網址，開學後一個月辦理薦購。 (二)其餘任何時間不提供網路薦購。 二、整理擬購書單 (一)確保推薦書單與館藏不重覆。 (二)確保擬購書單符合館藏採訪預算。 三、審查書單 (一)書單調整時，以教師教學及文字圖書為優先考量。 四、辦理採購 (一)實收圖書需與訂購書單相符合。 參考法令與 使用表單 一、使用表單 圖書介購單  圖書、非書資料及設備請購作業風險評估圖象 影響程度 風險分布 非常嚴重 嚴重 輕微 TL01 幾乎不可能 可能 幾乎確定 發生機率 註：灰色區域為圖書館容忍範圍。 國立善化高中內部控制制度自行評估表 自行評估單位：圖書館 103年度 作業類別(項目)：圖書、非書資料及設備請購(TL01) 評估日期：104年3月21 日 評估重點 自行評估情形(V) 評估情形說明 符合 未符合 一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與 規定相符。 V (二)內部控制制度是否有效設計及執行 V 二、薦購作業 (一)網路薦購 V (二)彙整及過濾薦購單 V 三、估價 (一)請出貨廠商估價 V (二)依購書預算調整書單 V 四、採購圖書 (一)辦理採購 V (二)驗收 V (三)匯入圖書自動化系統 V 填表人： 複核： 單位主管：  3 4 5