四川烟草审计信息系统建设汇报[企业审计管理推荐].pptVIP

* * 下面我将结合系统演示，从六个方面介绍系统的应用价值。 * 1、整合利用审计资源。对所有审计资源，如审计人才、审计对象、法规制度、实施方案等进行集中管理，便于资源共享、统一调度。 2、有效增强审计计划。分省和市州两级管理计划，能够使领导掌控全省审计工作，并且支持计划的层层分解和临时调整，有效增强审计的计划性。 3、加强审计质量控制。通过计划驱动、方案规范、任务引导和三级复核来控制和提高审计工作质量。 4、提升审计工作效率。在联网审计作业系统中，预置了大量的审计作业工具，可以辅助我们开展审计工作，终结了手工作业时代，大大提高审计工作效率和效果。 5、客观评价工作绩效。通过绩效考核体系的搭建和灵活定义，可以量化的客观评价我们的审计人才、审计部门、审计项目及外部中介机构的工作。 6、支持领导科学决策。可以进行综合查询和统计报表。尤其是通过对审计台账的查询和分类汇总分析可以发现共性、倾向性问题，对于揭示重大风险、发现内控漏洞具有重要意义。这也是审计信息系统的精华所在。 * 我的汇报到此结束。恳请各位领导、各位专家批评指正。非常感谢！ * 中国烟草 CHINA TOBACCO 中国烟草 CHINA TOBACCO 中国烟草 CHINA TOBACCO 建设具有烟草特色的审计信息系统 四川省烟草专卖局（公司） 北京用友审计软件有限公司 立足应用 兼顾发展 王建锋 *项目背景 建设蓝图 项目回顾 应用特点 4 1 2 3 应用价值 5 项目背景 项目背景 B E C D A 烟草行业改革发展 是客观要求 内部审计工作转型 是内在动力 信息化的广泛应用 是基础条件 现代内部审计方式 是框架基础 制度体系建立健全 是应用保障 项目背景 建设蓝图 系统功能 应用特点 4 1 2 3 应用价值 5 建设蓝图 监控预警 联网审计 审计数据库 审计管理 现场审计 从单一数据采集转变为数据采集与集中管理相结合 从单一审计作业转变为审计作业与审计管理相结合 从单一现场审计转变为现场审计与联网审计相结合 从单一事后审计转变为事后审计与事中监控相结合 建设蓝图 四川烟草商业系统审计信息化蓝图 建设蓝图 四川烟草商业系统审计信息化蓝图 总体规划 分步实施 分步见效 逐步提升 项目背景 建设蓝图 系统功能 应用特点 4 1 2 3 应用价值 5 项目回顾 能够实现对各个核心子系统的单点登录；可以发布审计新闻、审计通知，同时能够指定受众群体，使相关人员能够在权限控制内及时的了解审计信息；具有待办事项、已办事项、催办信息和在线反馈等功能，可以将审计部门及被审计单位有机地结合在一起，高效协同办公。 梵蒂冈 项目背景 建设蓝图 系统功能 应用特点 4 1 2 3 应用价值 5 应用特点 1 行业应用性 2 一体化解决 3 技术先进性 4 运用灵活性 在需求调研和设计开发中始终坚持按照烟草行业审计业务的特点，来设计系统运行流程，以适应行业管理体制； 结合行业实际要求增设了同级审计管理、工程审计管理、中介机构管理和经济责任人管理等模块，确定了全省大型集中审计项目管理的解决方案。 应用特点 1 行业应用性 2 一体化解决 3 技术先进性 4 运用灵活性 审计信息系统内部实现一体化。审计管理、现场作业、审计数据库、联网作业、监控预警等各个子系统无缝连接，实现日常工作、项目管理、实施作业、数据管理、监控预警等一体化应用； 审计系统与被审计系统一体化。目前审计信息系统与财务、卷烟营销等管理系统已经建立标准接口，与其它系统接口正在开发，最终将实现数据共享和功能集成的一体化应用，使审计信息系统成为“数字川烟”的重要组成部分。 应用特点 1 行业应用性 2 一体化解决 3 技术先进性 4 运用灵活性 采用J2EE架构，在用友公司成熟的NC平台上设计开发，使系统具有较强的先进性和可扩展性，确保二期在一期的平台和建设成果上实施； 全省集中部署，分级授权应用、维护和管理，即节约硬件投入和维护成本，又确保了审计数据的安全； B/S架构开发，审计人员只需通过IE浏览器就可登录系统，不需要安装客户端。 具有强大的工作流引擎，通过对群组、环节、动作、流转及权限等规则的灵活配置，实现差异化设计，满足多样化应用需求。 应用特点 1 行业应用性 2 一体化解决 3 技术先进性 4 运用灵活性 审计作业过程以实施方案驱动，可以有效规避审计过程中的主观性、随意性，有效地控制和提高审计工作质量； 可进行从简单到复杂、从精确到模糊的高级查询，并能够进行数据的穿透查看，符合数据式审计的特点，易学易用； 具有较强的审计作业工具，如通用分析工具，可对业务数据进行筛选、过滤、比对、排序、连接、分类汇总等分析，大大地提高审计工作效率； 可灵活定义覆盖