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2015-6-9已完成需继续验证 (质保部)
项目 序号 类别 内容 责任部门 责任 整改措施 完成时间 确认 完成情况验证 验证日期 完成状态 备注
抽查541/542产品全尺寸检验记
(② 编制 《全尺寸检验计划 录,其中三坐标尺寸检验多处
2015年4 黄磊、周发
未见到年度全尺寸检验计划及实 》) 范丽华 超差 ,如45-边13超出公差范
月体系 13 质保部 帅、张赛男 ③ 2015/5/10 2015-6-29 未完成
施记录。 ③ 按照检验计划补充15年全尺 赵羽飞 围,未见到原材料、拉伸等试
内审 、刘洪洋
寸检验记录 验性能的检验报告。需加入外
协件全尺寸检验。
(② 依据年度审核计划分解月
实施计划
③ 依据月实施计划实施,按照 已见到6月份产品审核计划,部
2014年
目前大部分产品无产品审核检验 计划内产品制作 《产品审核检 ⑥ 2月份实施,月末前 范丽华 分产品锈蚀 、严重拉伤外观项
12月体 7 质保部 ⑥张赛楠 2015-6-29 未完成
指导书。 验指导书》(编制人员仅需编制 完成即可 (每月) 赵羽飞 未修订 《产品缺陷分级标准》
系内审
当月使用即算完成)) 、《产品审核作业指导书》。
⑥ 审核小组(质保部)依据审核
检验指导书实施产品审核
现有对应文
项目 序号 类别 内容 责任 整改措施 完成时间 确认 完成情况验证 验证日期 完成状态 备注
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