2_不合格品控制程序.doc

深圳市牧已实业有限公司 文件编号： P24 版本状态： A 文件名称：不合格品控制程序 页数/页次： 4/1 1目的 对不合格品实施控制，以防止非预期的使用或交付。 2范围 适用于包括原材料、成品在内的所有不合格品。 3职责 3.1品质部负责判定原材料、成品是否为不合格品，生产相关部门负责控制及处理不合格品。 3.2品质部负责追踪改善结果。 4定义 不合格品是指不能满足客户的要求的原材料、成品。 5作业内容 5.1由品质部对原材料、成品进行检验，制定以识别合格和不合格。 5.2品质部品检人员根据客户提供的标准和要求及厂内制定的检验作业 指导书进行检验。品质部负责人负责评审产品是否合格。 5.2.1经检验不合格品，品质部作相应标识，责任单位必须加以隔离， 具体实施按《标识和可追溯性控制程序》执行。 5.3对于不合格成品品质部提出隔离、返工、返修并向相关制造生产部门发《返工通知单》，制造生产部门必须及时回复改善措施，并以书面形式填写在《返工通知单》生产部回复栏。经返工产品，品质人员需重新检验，并分别记录于《注塑成品检测记录表》、《模具成品检测记录表》备注一栏中。 深圳市牧已实业有限公司 文件编号： P24 版本状态： A 文件名称：不合格品控制程序 页数/页次： 4/2 5.4采购的物料经IQC判定不合格的，填写《进料品质异常通知单》经主管确认后，通过MRP，根据货物紧急情况分为特采、挑选、返工、退货处理。 5.5在生产与成型过程中，经多次努力无法达到与客户要求的品质时， 制造部门必要时填写《特别采用申请单》，工模设计课、注塑生技课 协同品质部相关品质员与客户进行沟通，必要时请求技术支援。 5.6经确定为特采的成品，应在《特别采用申请单》中作详细记录。若 客户有要求，经总经理同意后通知客户。 5.7当不合格产品无法特采或返工而须报废的，应先经品质部人员确认， 经品质部经理审核后报废，填写《物料报废单》。大批量产品和特殊组件及客户退货而须报废的情况出现，须总经理签字后执行报废手续。 5.8当产品交付给客户及产品投入使用时发现的不合格，市场营销部负 责与客户沟通，调查原因通知相关部门进行改善，必要时派人选别加工与更换。 5.9相关表单记录后应予以保存，保存期依《质量记录控制程序》执行。 6相关文件 6.1纠正与预防措施控制程序 （P27） 6.2标识和可追溯性控制程序 （P17） 6.3质量记录控制程序 （P02） 7使用表单 深圳市牧已实业有限公司 文件编号： P24 版本状态： A 文件名称：不合格品控制程序 页数/页次： 4/3 7.1返工通知单 （P24-01） 7.2特别采用申请单 （P24-02） 7.3物料报废单 （P19-06） 8附件 8.1不合格控制流程 深圳市牧已实业有限公司 文件编号： P24 版本状态： A 文件名称：不合格品控制程序 页数/页次： 4/4 附件一： 不合格品控制流程 开 始 深圳市牧己实业有限公司 返工通知单 部门： 组别： □白班 □晚班 年 月 日 拉/机号 产品名称 产品编号 送检批量 不 良 描 述 致命 严重 轻微 生产部回复措施： 签名： 时间： 品质部跟进结果： 签名： 时间： AQL 致命： 严重： 轻微： 合计 抽查数 允收数 备注： 制表： 审核： 批准： P24-01A 标 识 返 工 类 别 特 采 不合格品处理 不合格品评审 标识、隔离、记录 产品检验