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不合格判定实例 现场审核中发现了如下事实： 某厂有6个机械加工车间，每个车间有一位检验员，检验科每日抽查20 件，对6项内容复核以调查他们的工作质量，并对其差错率作统计，数字如 下：（具体数字见下表） 从数据看来，乙不能掌握C项的判定技能，错判率极高，而戊对E的错 判率也较高。 质检科解释检验员新老接替不上，老同志文化低，对新的检验设备掌 握不好，尽管有奖罚措施，但效果不大。 5-31 QAC TS16949内部审核员培训课程 QAC-JC-TS-009 5-32 QAC TS16949内部审核员培训课程 QAC-JC-TS-009 81 10 17 17 11 22 10 合计 9 2 1 1 3 1 2 F 21 3 6 6 3 2 4 E 8 1 3 3 1 0 2 D 27 2 3 3 0 19 0 C 6 1 2 2 1 0 0 B 10 1 2 2 3 0 2 A 合计 己 戊 丁 丙 乙 甲 检验员 检验项目1 不合格项报告 针对上述事实，审核员开出如下不合格报告： 受审核方：XX机械制造厂 时间：2001年8月30日 问题发生地点：质检科 查该质量科2001/5月对6个加工车间的检验员工作质量考 核统计表。2001/5月每人抽检20件产品，每件抽检6项指标，共发现81项 错判，每人最少10项，最多22项错判，其中检验员乙对C项指标20件中， 总错判数达19项，6个指标总错判数达22项，科长说新人员接替不上，老员 工的文化太低，对新的检测设备掌握不好。 违反标准条款：ISO/TS16949 6.2.2 不合格程度（性质）：严重（主要） 审核员：王志忠 5-33 QAC TS16949内部审核员培训课程 QAC-JC-TS-009 不合格报告（一） 5-34 QAC TS16949内部审核员培训课程 QAC-JC-TS-009 陪同人员 审核日期 纠正措施评价 审核员（签名） 日 期 原因分析 纠正措施 预计完成日期 制订者（签名） 实施者（签名） 不符合 GB/T19001-ISO9001：2000 条款号： 受审核方质量手册、体系程序或其它质量文件 文件号： 严重程度 严重不符合 一般不合格项 说 明 已在审核期间采取了纠正措施 未在审核期间采取纠正措施 不合格事实：施工队在工地施工时，施工队长发现设计院的施工图纸中某些尺寸有问题，施工队长在图纸上作了修改，并说改错了由他负责，设计图纸更改应由原设计部门批准。 审核员（签名） 受审核方代表（签名）： 问题发生地点 受审核方 * * 第五章 ISO/TS16949体系审核 5-1 QAC TS16949内部审核员培训课程 QAC-JC-TS-009 5.1 引言 1、ISO/TS16949-2002的第8.2.2条款要求内部开展： ●8.2.2.1 质量体系审核， ●8.2.2.2 过程审核， ●8.2.2.3 产品审核:组织必须按规定的频次在生产和发货的适当阶段进行产品审核，以验证是否符合所有的技术要求，例如：产品尺寸、功能、包装、标签。 2、开展产品审核的要求来源于VDA6.5： 3、顾客对组织的审核与评价有以下五种： a、质量体系审核（通过VDA6.1/TS16949认证后一般不审，特定时可审）。