[培训课件]质量管理审核员教程.pptVIP

方圆标志认证集团有限公司 七、编制检查表 1.检查表的作用 应在审核准备时编制 1）保持审核目标的清晰和明确 2）保持审核内容的周密和完整。 3）保持审核节奏和连续性。 4）减少审核员的偏见和随意性 2.检查表的性质 3.检查表的内容和应用 1)检查表的内容 a）审核项目——查什么？ b）审核方法——怎么查？包括抽样方案设计 2)检查表应用 a）按检查表审核，不随意偏离 b）若发现审核范围有改变，可不局限于原范围如遇到不合格线索，虽原表中无此内容，可以追加 4.现场审核抽样方案 1)明确总体从中随机抽样 审核样本要有一定数量（如：从近半 年的运行记录中抽取3~12个样本） a）分层抽样（典型性） b）样本要均衡（代表性） 2)独立抽样 5.编制检查表的依据 1)GB/T19001：2000标准 2)质量管理体系文件 3)适用法律，法规和产品标准/服务规范 4)审核计划 6.编制检查表的基本思路 1)本过程有哪些主要活动？ 2)本过程由哪几个部门负责？ 3)组织对本过程都做了哪些规定？ 4)从哪些方面能反映出过程的有效性？ 可采用不同的审核方式和方法： 1)从规定→实施→检查→改进措施 2)从检查→实施→规定 3)从主管部门→执行部门 4)从执行/使用