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项目管理十二项规定培训提纲 一、现场物资人员的配备 各项目部必须配备专职材料管理人员1名，业务上受公司物设部领导，负责本项目物资的全面工作，公司物设部对项目材料管理员的确定有建议权和否决权。 二、物资供方的评价 调查时，调查人员要对物资供应方的产品质量、生产规模、供货能力、价格水平、售后服务、企业信誉、产品环保等情况进行全面的评价；对长期供货的物流企业要对其营业执照的有效性、经营范围、进货渠道、产品质量、企业信誉、资金状况等进行评价。评价后，参加调查人员应向项目经理或主管领导详细汇报调查情况，最终确定合格供方。 三、项目现场调查及开工前准备及编制项目物资采购计划 项目开工前，项目物资人员应集中精力做好各项物资供应的准备工作，内容包括：了解项目概况、交通运输条件、物资来源及价格等；了解业主、监理对项目物资供应的特殊要求以及地方法律、法规；掌握项目物资构成，初步计算出物资总量，对项目物资供应作总体规划。 项目部组建进场后，，作业队技术负责人根据施工图纸和现场定测编制《材料用料计划》，经项目部总工审核批准后，报公司物设部备存。 经项目总工审核后的《材料用料计划》，发送到项目部、作业队物资部门作为限额发料和进行成本核算的依据。 项目部物资管理人员依据《材料用料计划》，结合供方名册、公司《项目材料价格目录》和市场调查价格编制项目《材料采购计划》，并将《材料采购计划》在物资设备采购前上报公司物设部一式两份， 公司物设部接到项目部《材料采购计划》后应在三日审核批准完毕，由项目材料主管交于财务部门做为料款支付的依据。否则，项目财物部门不得对外支付料款。 作业队库管员根据采购权限和《材料用料计划》编制C类物资（辅助及零小材料）《材料采购计划》。经项目部经理审核批准后，方可采购。对项目部委托作业队采购材料，作业队应按照公司物资管理细则有关规定执行。 四、采购 1、招标采购 采购招标应按照公司招（议）标管理办法组织实施 项目部需招标采购的物资，应在公司的统一领导下，实施招标采购。 2、比价采购 公司物设部应依据掌握市场价格建立《项目材料价格目录》，每半年定期或不定期修订一次。 　　对不适宜招标采购的物资，项目部按照询质比价的原则并结合公司《项目材料价格目录》和市场价格进行比价采购。对一次采购总金额超过2000元的物资，需报项目经理审批后，方可采购。 对于项目部采购材料价格采购高于目录价格的材料，必须报公司批准后，方可进行采购。 公司物设部对作业队采购的C类物资以及现场管理进行检查、指导。对违反相关规定的进行处罚。 五、供货合同 单项采购2万元及以上的需签订供货合同，供货合同应符合《合同法》。合同中应明确双方的权利与义务，并包括物资名称、规格型号、质量要求、交货地点、交货期限、验收方式、到工地单价、付款方式、运输及保险费、承诺、违约责任、合同有效期以及解决争端的其它事项等内容。签订合同的双方应该是企业法人或持有企业法人委托书的被委托人。 价值在10万元以上的合同执行结束后，项目/公司物资部门要会同财务、技术部门评定执行该合同的实际采购成本。 业主指定生产厂家或供应商的物资，公司或项目部要对生产厂家或供应商进行查证，查证后认为在产品质量、价格等方面存在问题时，项目经理应依据施工承包合同的相关条款向业主反映并交涉，必要时请业主出具书面文件作为日后索赔的依据。 业主自购直接结算的物资（甲供料），项目物资人员要及时报送供应计划并严格组织进货验收，及时盘点核算，向业主提出清算差价的清单，及时办理签认手续作为索赔或决算的依据。 六、物资验收、入库与发放 （－）进货检验与验收 1　物资到场前，作业队仓库管理员提前按物料类别，数量准备货架，在交货前安排存放的库位以利收料作业。 2、对到场的物资，项目材料主管和作业队库管员对以下几个方面进行逐项检查，认真填写验收记录。 3、项目部材料主管和作业队仓库管理员一起收料，依照合同的内容，核对供应商送来的材料名称、规格、数量和运料单及发票进行验收，并做好验收记录。项目部材料主管办理“点收单”。 4、“点收单”一式三份（项目部材料主管、财务主管、仓库管理员各一份）。项目部材料主管填写项目部“绩效（ ）月度物资汇总表”和“绩效（ ）月度物资采购明细表”，财务主管进行点收入帐。作业队仓库管理员对点收入库物资后建立料库收、发、存台帐”。 5、对甲供物资项目材料主管通知监理、建设方到场，一起开箱验收。 6、根据施工和验工的管理标准，需要由实验室检验的物资，由项目部与实验室签定检测协议，由项目材料主管安排库管员送检。 7 、项目材料主管对经初步验收过材料向监理工程师报验，并提供物资的合格证和实验报告。 8 、报验纪录表中，要详细填写报验材料的使用工点、批次、物资名称、规格