不合格品控制程序(11-31).docVIP

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不合格品控制程序(11-31)

不合格品控制程序 1 目的 对不合格品进行控制,确保不合格品得到识别。确保不合格品不流入下道工序或出厂。 2 适用范围 本程序规定了不合格品的标识、隔离及处置的要求。本程序适用于原材料、外购(协)配套件、自制零部件、成品件中不合格品的控制。 3 职责 3.1 分管领导对不合格品控制程序的实施负领导责任。 3.2 质量保证部为本程序的归口管理部门。质量保证部组织对公司的A类不合格品进行评审处置。质量检验部负责不合格品的判定和标识并负责对B类不合格品的评审处置; 3.3 采购部负责不合格的原材料、外购配套件的处理; 3.4 生产制造部负责不合格的外协件处理,负责安排生产过程中不合格品和顾客退货不合格品的返工; 3.5 销售公司对顾客退货的不合格品进行分类存放、标识,提交评审并按评审结果处置。负责对三包旧件进行处置; 3.6 工艺研究部负责A类不合格品评审返工、返修方案的确定,当返工或返修较复杂时编制返工或返修指导书。 工作流程图 责任部门/人        工作流程  分管领导   专职检验员 检验合格 专职检验员 不合格评审小组                                                  不合格评审小组 5 工作程序 5.1不合格品分类 5.1.1 A类不合格品 形成批量(超过班产的10%)的报废产品; 不合格品性质难以判定的不合格品; 顾客退货产品。 5.1.2 B类不合格品 具有返工价值的不合格品; 未形成批量(少于班产的10%)的报废产品。 5.2不合格品的标识与隔离 5.2.1经检验确认未满足规定要求的产品,专职检验员应在不合格品上按《标识和可追溯性管理程序》做好标识,并详细做好记录; 5.2.2可行时,发生单位应将不合格品隔离存放,防止未做适当处置前流入下道工序或出厂。 5.3不合格品评审小组 成立公司不合格品评审小组,评审小组由质量保证部、质量检验部、采购部、生产制造部、产品研究部、工艺研究部、销售公司、财务部以及相关生产分厂等部门成员组成,质量保证部部长任组长。不合格评审小组负责日常生产过程和顾客退货的不合格品评审工作,评审组组长负责审核评审意见。 5.4不合格的原材料、外购(协)配套件的处置 5.4.1经检验判定为不合格的原材料、外购(协)配套件原则上一律作退货处理; 5.4.2若暂时缺货,生产急需并根据不合格性质需使用不合格原材料、外购(协)配套件时,分别由采购部、生产制造部填写《不合格原材料、外购(协)配套件处置通知单》,办理让步接收手续,经生产制造部、产品研究部、工艺研究部和质量保证部审核,分管领导批准后保管员方可发货。具体执行《不合格原材料、外购(协)件管理流程》; 5.4.3若暂时缺货,生产急需并根据不合格性质需筛选、返工,由采购部、生产制造部负责安排筛选、返工工作,送交质量检验部重新检验,合格后可流转; 5.4.4若暂时缺货,生产急需并根据不合格性质需返修,由采购部、生产制造部负责安排返修工作,送交质量检验部重新检验,确定满足顾客预期使用要求时,方可按5.4.2办理让步接收; 5.4.5自判定之日起两个工作日内,采购部或生产制造部须对判为不合格的原材料、外购(协)配套件做出处置结论(退货、筛选、返工/返修、让步接收),并将信息传递到质量检验部、物资管理部、质量保证部; 5.4.6生产制造部每月对外协件中发生的不合格品进行统计和分析,采取纠正和预防措施,对措施的有效性进行跟踪; 5.4.7采购部每月对外购件中发生的不合格品进行统计和分析,采取纠正和预防措施,对措施的有效性进行跟踪。 5.5生产过程中发生不合格品的评审与处置 5.5.1不合格品处置 5.5.1.1对判定为B类不合格品,由专职检验员评审处置。对无返工价值的不合格品,由专职检验员填写《报废通知单》交发生分厂。由发生分厂登记保管并处理; 5.5.1.2对判定为A类的不合格品,由分厂填写《不合格品评审单》,并提交不合格品评审小组对其进行评审。评审后的结论有: 筛选 返工 让步接收或经返修后让步接收 报废 5.5.1.3 对结论为

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