不合格品控制程序 Microsoft Word 文档.docVIP

南磁电子有限公司 质量管理体系程序文件 文件编号 NC－QP－00？ 版本/版次 A/0 主题:不合格品控制程序 页 码 1/3 1.0目的： 为使不合格的原材料、半成品、成品能加以有效的控制，避免不合格品投入使用、转序、出厂或其它非预期的使用。 2.0范围： 适用于对采购物料和生产、交付各阶段的过程产品、最终产品的不合格品的控制。 3.0定义：无。 4.0职责： 4.1 品管部质检员：负责品质确认及稽核。 4.2仓库：负责不合格物料的标识、隔离及客户退货产品的接收。 4.3 生产部：负责不合格半成品、成品的标识、隔离、返工及检测。 4.4 工程部：负责不合格品的处理判定。 4.5 总经理：负责审批不合格品的报废。 5.0内容： 5.1不合格品的判定。 5.1.1采购物料经品管部IQC检验质量不符合《产品图纸》或相关技术文件的要求，由品管部主管判定为不合格品，并加以标识隔离置于不合格区内，IQC填写好《来料检验报告单》由仓管员通知采购负责人处理。 5.1.2 半成品不合格品的控制。 南磁电子有限公司 质量管理体系程序文件 文件编号 NC－QP－00？ 版本/版次 A/0 主题: 不合格品控制程序 页 码 2/3 a.生产中作业员的自检、互检认为质量不符合《产品图纸》或相关技术文件所 规定要求的，由生产组长负责集中分类隔离，并作好标识，经生产部主管确 认分析后集中返工并与直通产品分隔测试作好标识。 b.品管部IPQC在制程检验中发现批量不符合《产品图纸》或相关技术文件所 定要求时，应立即填写《预防及纠正措施报告》经主管确认后发至生产部 ，工程部协助生产部分析问题原因，制定整改及预防措施，经管理者代表 或总经理认可后，方可继续生产，以减少损失，避免不良品的再发。 c.测试员使用专业测试仪器检测半成品质量不符合《产品图纸》或相关技术文 件所要求技术参数的，分类进行标识并加以隔离，待生产结束后，经生产部 主管判定为返工或返修品后，集中进行返工或返修，不能返工或返修的产品， 由物料员如实填写《退料单》并注明不合格原因，经品管部鉴定后为不可 返工（或返修）的，才能认定为报废品，并交回仓库。 5.1.3成品检验经OQC检验质量不符合《产品图纸》要求的，并参阅AQL表允收 标准，确定允收标准，超过允收标准经主管确认后，退回生产部重检。 5.1.4对客户退货的成品（零星坏品除外）仓库收货后，通知管理者代表，由管 理者代表组织相关部门召开质量分析会议(必要时会议应做记录)，制定检验 预防方案，生产部按会议方案进行重检及整改，以保证重检产品的百分之 百合格率，及防止类似问题的重生。并向责任部门发出《纠正和预防措施报告》。若客户的退货附有公函（例如：纠正和预防措施报告、品质异常通知单等），必须回复客户的公函，管理者代表及品管部存档以便于追溯与统计分析。 南磁电子有限公司 质量管理体系程序文件 文件编号 NC－QP－00？ 版本/版次 A/0 主题: 不合格品控制程序 页 码 3/3 5.1.5对于退回仓库的半成品，或成品等不合格品，仓库接收后必须填制《不合 格处理单》交品管部、工程部填制相关处理意见，再由总经理审批处理。 5.1.6如有特殊需要，轻微不合格材料需特采使用时，必须呈报总经理批准方可 投入生产，并作好特采标识，IQC员及品管部主管随时进行跟进，发现不 良迹象应立即报管理者代表组织分析，IQC作好特采记录，经主管审核后 交管理者代表存档备查。 5.1.7对于不合格品产生原因，必须加以分析判断，视管制标准的要求执行纠正 措施，避免相同状况再次发生。 5.1.8纠正措施的执行成效，必须列入追踪、考核与确认。 5.1.9经过返工的合格品在入库前，品管部OQC必须加重加严抽检力度。