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* * 2、纠正措施的实施 责任单位按纠正措施计划实施纠正措施。 纠正措施实施过程中如发生问题不能按期完成时，责任部门应向审核组长说明原因，申请延长期限。审核组长批准后方可修改纠正措施计划。 如在实施过程中涉及到几个部门，发生争议并难以解决时，应提请管理代表协调仲裁。 纠正措施实施情况应保存有关记录。 * * 3、纠正措施的验证 审核员应对纠正措施计划完成情况进行验证。 验证的内容包括： 计划是否按规定的日期完成； 计划中的各项措施是否都已完成； 完成后的效果如何？是否还有类似不符合项发生？ 实施情况是否有记录可查，记录是否按规定编号并妥为保存； 如引起文件修改，是否按规定办理了修改批准和发放手续并加以记录？该文件是否已执行？ 如果某些效果要更长时间才能体现，可留作问题待下一次审核时再查。 审核员负责将验证情况和结论记录在不符合项报告相关栏位中。 * * 第四部分 管理体系内部审核员 内审员的工作技巧 内审员的素质 审核组长、审核员的职责 * * 内审员的素质 内 审 员 素 质 知识要求 经验要求 道德要求 技能要求 掌握ISO标准要求 熟悉管理手册与程序 熟悉与质量认证有关的法律、法规等 能编制审核计划、检查表、不符合项报告 具备质量体系文件与现场审核能力 具有从事质量管理和企业管理的经验 具有一定的工厂生产经验 正直诚实和客观公正 尊重人 冷静的态度和坚毅的精神 善于沟通、机智灵活、适应性强 * * 审核组长职责 全面负责审核各阶段的工作； 有权对审核工作的开展和审核结果做最后的决定； 协助选择审核组成员； 制定审核实施计划； 代表审核组与受审核部门主管接触； 编制并提交审核报告。 * * 内审员职责 遵守相应的审核要求并传达和阐明审核要求； 参与制定审核实施计划，编制检查表，并按计划完成审核任务； 将审核发现形成文件并报告审核结果； 验证被审核部门所采取的纠正措施的有效性； 整理、保存与审核有关的文件； 配合并支持审核组长工作。 * * 审核员的工作技巧 审 核 技 巧 审核中的面谈 审核中的聆听 审核中的提问 联想与追溯 创造一个良好的氛围 * * 审核中的面谈 得当地提问； 讲得少，听得多； 保持融洽的关系； 选择恰当的面谈对象； 避免打断、干扰、反驳对方的谈话； “请” 和“谢谢”应适当多用； 对误解要有耐心； 保持客观公正的态度。 * * 审核中的提问 通常问：怎么样？什么？何时？何地？谁？为什么 ？请告诉我…… 封闭式与开启式问题相结合。 提问与索看相结合； 发问一定考虑被问者的背景； 注意神态表情； 适时表达好意； 不说有情绪的话； 不可连续发问。 * * 审核中的聆听 应专注、认真地听； 应有耐心； 应及时反馈； 尽可能不要做不成熟的反应； 多鼓励讲话者； 保持善意的态度。 * * 联想与追溯 善于从一个体系要求联想到其他体系要求，而到其他部门追溯证据。 但应避免过渡联想而顾此失彼。 * * 创造一个良好的氛围 平等； 和气待人； 认真记好笔记； 保持正常的节奏。 * * The End结束 THANKS 易騰企業管理諮詢公司 * 提问纠正措施计划、纠正措施、纠正的区别？ 易騰企業管理諮詢公司 * 分组练习：开出NCR，10分钟！ 易騰企業管理諮詢公司 * 分组练习：ISO9000情景分析题，40分钟！ 易騰企業管理諮詢公司 * * 1、熟悉必要的体系文件 审核实施计划分发各受审部门后，审核组长应尽快召集审核组成员举行审核组会议： 要求每个审核员完全了解审核任务； 要求审核员熟悉所审核部门的职责、程序文件、作业文件； 要求审核员在现场审核前完成检查表的编制。 * 2、编制检查表 检查表编写要点 掌握部门质量职能分工 以质量管理体系文件为主要依据 突出受审区域的主要职能 详略得当 检查表应有可操作性 按部门审核，应包含涉及的要求按要求审核，应包含涉及的部门 * 检查表编写——范例 被审核部门 文件控制中心 审核日期 审核员 页次 1/1 审核项目及内容 判定 审核记录 不合格报告单编号 OK NG l?? 文件在发放时是否经过授权人员的审批？ l? 是否建立并及时更新受控文件清单？ l? 是否按文件分发范围分发文件并保持记录？ l??文件更改控制是否符合规定要求？ l?? 作废文件是否及时回收，以避免误用？ l?? 文件是否保持清晰，易于识别？ l?? 外来文件的收集、归档、分发、回收是否符合规定要求？ l?? 作废文件保留时，是否对这些文件进行适当的标识以防止其非预期使用？ l?? 是否在规定时限内评审、分发和实施顾客提供的图纸/标准及其更改？并更新相应的PPAP文件？ * * 课堂练习-编写检查表 请编写生产部所负责ISO14001:2004中4.4.6运行控制要求的检