检验报告及原始记录质量抽查记录表格年度内审记录汇总.doc

附件1： 检验报告及原始记录质量抽查记录表（1） 序号 相关要求 检查结果 1＃ 2＃ 3＃ 4＃ 5＃ 1、检验报告 1 报告格式的选用是否正确。 2 填写方式（钢笔、签字笔填写或计算机输出）是否符合要求；是否有更改现象。 3 “检验报告编号”是否符合要求，且报告各页是否均有一致的编号； “注册代码”、“使用单位”、“检验日期”、“仪器设备”以及受检设备相关信息等栏目填写是否正确、齐全，且与原始记录一致。 4 各项目“检验结果”填写是否齐全且符合相应检验规则要求，并与原始记录一致。 5 缺陷的定性、定量、定位表述是否正确。 6 数值修约、计量单位是否符合要求。 7 是否有漏检、错检的项目。 8 项目“结论”栏的填写是否正确。 9 “批准”、“审核”、“检验”的签署是否符合要求，相应人员资格是否符合要求（注：采用电子签名时，检验机构应当有相应的规定确保符合要求）。 10 签发日期的时效性是否符合相关的要求。 11 设备“检验结论”填写是否正确，是否符合检验规则的判定条件。 12 结论页是否加盖了检验专用章或公章。 2、对应的原始记录 1 是否使用经检验机构正式发布的记录格式。 2 是否用钢笔或签字笔填写，字迹是否清晰。 3 更正是否采用划改，且有更改人签名和日期。 4 编号是否符合检验机构的编号规则，与检验报告是否存在唯一对应关系。 5 是否记录了主要仪器设备的名称、编号。 6 受检设备相关信息填写是否齐全。 7 是否详细填写各个项目的检验情况和检验结果（没有空栏）。 8 是否清晰准确地表述不符合或缺陷的定性、定量、定位是否准确。 9 数据的填写是否符合要求；专用图表是否详细填写。 10 对于检验过程中变更，是否有相关的确认记录。 11 技术记录是否经过规定的校核/审核。 12 检验、校核/审核人员资格是否符合要求。 13 是否填写检验日期。 序号 报告编号 记录编号 备注 1＃ 2＃ 3＃ 4＃ 5＃ 存在问题说明： 审核人员： 年 月 日 注：√—符合 ○—基本符合 ×—不符合 附件2： 机构规模情况统计表（1） 人员情况 自检机构 专职人员（不少于8人） 人 非 自 检 机 构 职工总数（Φ） 人 专业技术人员数量（Ψ） 人 持证人员数量（Ω） 人 专业技术人员和持证人员总数（不少于15人） 人 持特种设备检验员及以上证书的人员数量（α） 人 持证人员数量占机构职工总数比例（Ω/Φ）×100%（≥70%） % 专业技术人员占机构职工总数比例（Ψ/Φ）×100%（≥65%） % 持特种设备检验员及以上证书人员数量占持证人员比例（α/Ω）×100%（≥50%） % 其它情况 固定资产总值（原值） 万元 设备室面积 m2 仪器设备值（原值） 万元 图书室面积 m2 办公场所面积 m2 计算机数量（γ） 台 档案室面积 m2 检验检测人员人均拥有量 台/人 科研经费占总收入的比例 % 公益宣传教育经费占总收入的比例 % 检验责任过失赔付能力 赔付方式：□保险： 万元 □专项基金： 万元 其它： 存在问题 综合评价 检查人员： 年 月 日 注:1、应对机构人员情况逐一确认。 2、应对“其它情况”部分根据实际情况，进行核实。 3、未申请或未受理的项目，“检查项目”栏中相应项目代号由“—”代替。 检验检测人员统计表（2）（ 自检 类机构） 检查项目 GG GS DS RS 压力容器或气瓶 相关专业工程师 锅炉介质 检测师 锅炉介质 检测员 GL RQ GD QP 实有人数 - 2名 6名 - 6名 - 4名 GJ4/GD4 2名 2名 1名 RJ1/RD1 1名 5名 RJ2/RD2 5名 RJ3/RD3 4名 RJ4/RD4 2名 2名