XYF---不合格品控制程序(10.12).docVIP

深圳市鑫源峰科技有限公司 XYF TECHNOLOGY 文 件 分 类 Level 制 定 单 位 Original 文 件 编 号 Ref. No. 1制 定 日 期 Issued 文 件 名 称 Title Control of Nonconforming Product 修 订 日 期 Revised 版 本 Revision 页 数 Total Pages 修 订 记 录 Amendment Record 版 本 Rev. 修 订 日 期 Date 内 容 述 Contents 相 关 章 节 Chapter 核 准Approved 审 核Checked 制 定Prepared 分发单位 MKT HR QRA PMC 1 1 1 1 1 深圳市鑫源峰科技有限公司 XYF TECHNOLOGY 文 件 名 称 Title 不合格品控制程序 Control of Nonconforming Product 文件编号 Ref. No. 1 页 数 Page Of 1/4 目的 明确不合格的控制方法,以防不合格品被误用或流入下道工序或客户,及防止不合格的再发生。 适用范围 2.1本公司所有不良品及可疑品，包括原（物）料、半成品、成品及顾客退货品。 名词解释 不良品：质量不符规格要求 之原（物）料、半成品及成品。 可疑品：无任何标示或质量状况不明确之原（物）料、半成品及成品。 不合格品：指不良品、不合格批及可疑品。 连续性重大异常：模具、治具或原（物）料等连续性问题，为该单位无法自行改善者。 重大质量问题：颜色及型号错误、印错及冲反等严重问题。 CRR : Customer Return Report (即客户退货通知) CCR : Customer Complain Report (即客户抱怨通知) CAR：Corrective Action Report (纠正措施报告) 职责 4.1 PMC：负责跟催供应商的物料, 来料入库，不合格来料的退回。 4.2 品管：负责各个制程的检验及改善措施的追踪。 4.3 生产：负责各制造过程的生产、判定、标识、记录及异常的处理。 4.4 业务：负责统计顾客退货。 工作程序 来料接收 原料仓管员依《仓库管制程序》办理原(物)料入库，并通知品管进行检验。 进料检验 品管进料检验人员依《检验管制程序》及《进料检验规范》对原(物)料进行检验及判定。 进料检验时判定不合格原(物)料批，则由IQC填写《IQC退货通知单》（见《检验管制程序》之附件)和《供货商质量改善要求书》(见《检验管制程序》之附件)由品管，工程，生产，PMC单位, 决定该批不合格原(物)料之处理方式及要求厂商提出矫正措施。 深圳市鑫源峰科技有限公司 XYF TECHNOLOGY 文 件 名 称 Title 不合格品控制程序 Control of Nonconforming Product 文件编号 Ref. No. 1 页 数 Page Of 2/4 生产制造 5.3.1 判定合格之原(物)料由生产单位依《制程控制程序》投入生产制造。 5.3.2当产品制程发生发以下异常状况时需向前站反馈及做内部CAR处理。 5.3.2.1 连续性不良。 5.3.2.2 模/夹/检治具造成的固定不良。 5.3.2.3不良比率超过20%以上。 5.3.2.4 主管指定的异常做内部CAR处理。 5.3.3 品管人员对上叙异常状况开立内部CAR与相关单位做检讨并追踪改善。 制程检验 品管的制程检验人员须依《检验管制程序》及《制程检验规范》对制程中半成品进行检验与判定。 生产单位在制造过程中若发现不合格品，或品管IPQC人员巡线抽检时发现异常，生产单位主管应协助作业员采取应对措施，并将不合格品隔离及标示。 品管人员在制程检验中抽检判定之不合格品，须填写《退货通知单》(附件1) 并通知相关单位处理。 5.4.3.1 如为可清洁处理之不合格品，则退回相关单位清洁，重工后再交由品管单位重新检验及记录. 5.4.3.2清洁品须建立清洁作业指导书，以提供清洁人员作为清洁作业之依据。 5.4.3.3无法清洁之不合格品，则退回相关单位全检，全检后再交由品管单位重新检验，若为急件，可交由品管单位代为全检后，直接转入下工程。 5.4.3.4制程中经确认为不合格品需要报废，须填写《报废单》（附件2），报废单采用一式五联，申请站（生产）白联、品管为红联、生管为黄联、财务为蓝联、仓库为绿联，纸张用A5纸经品管确认后报废。 若制程检验发