两河开展酒店可行性报告.docVIP

成都金牛区两河公园(百佳花园酒店) 筹备酒店可行性报告 客房，顶层为酒店办公室和库房以及员工宿舍，客房约52间，茶坊分设大厅、包房及休闲茶吧、露天茶吧等，主要通道为电梯和步行楼梯，配备有消防通道两个。酒店大厅外围约20个左右车位的停车场。大堂配置有总台；商务中心；行李寄存室；公卫设在茶坊内，商务中心可办理打字复印、传真扫描、旅游票务等服务。二至三层配有客房53间（普通标间、豪华标间、普通单间、豪华单间、豪华套房）内设电视、电脑、空调、光纤接口、电话等。三楼配有小型会议室1个，可容纳20—30人，商务办公室1个。 2.本酒店位于成都市金牛区两河公园内，环境优雅，交通便利，西邻高新西区，南靠IT大道，成都飞机制造厂，东邻金沙遗址博物馆，金沙车站，北靠成灌高速，众多汽车商家齐聚羊西线，商业相对发达。周边住宅林立，有超大型的中海国际社区，两河社区，高家社区，河滨森林，以及众多餐饮茶楼，地理位置优越，是理想的休闲度假、旅游的理想去处。目前周围仅有一个商务型酒店及两个旅馆。 ?3.租赁期限10年及价格 1—3年30元/平方米；3-7年33元/平方米；7-10年38元/平方米。 ?二.? 改造方案 ?定位为中高档商务酒店(四星) ?1.二至三楼每层改造客房53 间。过道为中高档地毯。? 2.房间内设置豪华卫生间，室内为高档地毯，房间内可贴墙纸。 ?3.每个房间配制液晶电视，空调，电脑上网，电话及各种照明设施。 ?4.外墙采用色彩明快的装饰风格。 ?5.一楼为茶坊 提供机麻、棋牌、茶艺茶具及电脑上网等功能。配套功能区方案待定。?注：建议房间数量适当增加，减少不产生效益的配套功能。 三、投资造价 1、基础建设部分（80万） A、砌筑 B、打楼梯 C、抹灰 D、涂料 E、卫生间钻孔 F、水电消防安装及材料（含强弱电） G、门窗 H、加楼梯 I、防水 其他： 2、装饰装修部分（220万） A、吊顶 B、木工 C、衣橱 D、卫生洁具（淋浴房花洒、脸盆龙头、座便器） E、墙纸 F、地毯 G、软包、硬包 H、玻璃 I、电梯 J、瓷砖 K、淋浴房 L、脸盆台面 M、排气扇 N、装饰石材 其他 3、设施设备部分（200万） A、门锁系统及管理软件 B、电脑及电视 C、空调 D、热水器 E、床、行李架、工作台、椅子、茶几床头柜 F、床上用品、低耗品 G、机麻、椅子、茶具茶杯 H、监控系统 I、厨房设施 J、各种清洁卫生用设施 K、印刷品 L、应急柴油发电机 其他预计酒店总造价为500万 ?四.? 经营预测? 1.人员配置。 ?管理团队： 执行总经理一名（负责全面工作，经营策略的制定，对外联络沟通，对全年经营成果负责） 总经理助理一名（协助总经理的各方面工作、可兼出纳及采购）财务一名? （负责财务监督及管理，税务的协调，报表的制作等）保安队长一名 （负责酒店安全工作和保安的管理，协调相关部门）营销部经理一名（负责酒店的茶楼、客房的营销宣传，前台管理，VIP接待，各项活动策划组织，目标任务的完成）客房茶楼主管一名（负责酒店客房及茶楼日常工作和管理） ?员工队伍 营销经理一名 （对外营销宣传，客户维护，各种信息收集整理建档）总台服务员四名 (总台接待加收银，目标任务的完成) 茶楼总台服务员二名 (总台接待加收银，目标任务的完成) 茶楼服务员三名保安三名（车场楼层和各要害部位的巡视和管理） 客房中心服务员三名（查房，卫生检查和临时打扫，解决一般问题）万能工一名（水电维护，设施设备故障处理，能源控制）卫生班三名?? （客房清理，环境卫生维护） 大厅PA二名（大厅、电梯、客房走道、茶坊及茶坊包间的清洁卫生） 厨房厨师一名、助手一名（负责食品的采购、制作、送餐等） 库管一名（负责酒店的材料保管，包括出入库的管理、材料的申报等） 共计31人 2.????? 费用估计。 酒店的面积为3092平方米，每年固定成本-------110万(租金）；每月9.16万 税收--------12万（营业收入的6%左右）每月1万工资--------60万（员工和管理人员费用）每月5万能耗--------24万（水电气等费用）每月2万低耗--------12万（一次性用品、茶叶等含茶楼）每月1万洗涤--------6万（床上用品，毛巾类的清洗）每月0.5万 维修--------1.2万（维修的配件及专业维修的费用）每月0.1万营销--------6万（广告宣传，政策返利，业务开支，活动经费等）每月0.5万 保险--------1.2万（酒店自身的各项保险）每月0.1万其他--------1.2万（办公用品，职能部门杂费等不可预计的费用）每月0.1万 一年总费用约---------233.6万元/；每月19.46万。 注：以上费用根