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工厂质量系统审核2014起草审阅批准百胜餐饮集团中国事业部 品质管理部工厂资料 工厂名称： 工厂地址：审核开始时间（年/月/日/时）：结束时间： 审核类型：第一次审核（）年度审核（）复审（） 当天生产的百胜产品： 参与审核的工厂人员：姓名职位首次会议（√）末次会议（√）评分总结类别得分百分比总分1.0 文件管理5%2.0 产品质量25%3.0 产品、原料及包装材料追溯15%4.0 产品储藏和运输10%5.0 不合格产品的控制20%6.0 生产流程控制15%7.0 持续改进10%总分100%食品安全扣分总分：关键不符合条款号内容审核员，本次审核通过：（ ）是（ ）否（）关键不符合项待关闭审核员签名：供应商代表签名：工厂资料 工厂名称： 工厂地址：审核开始时间：结束时间： 1.0 文件管理得分备注1.1 百胜质量系统审核的要求与供应商相 对应的文件之间建立了对应的联系（）10（）7（）3 （）01.2 建立产品配方、产品标准、生产工艺和流程文件的管理流程（）10（）7（）3 （）01.3 现行的百胜产品配方、标准和质量保证程序（QAP）已归档（）30（）20（）10（）01.4 安全存放并授权使用受控文件（）30（）20（）01.5 质量记录存档保存期限满足百胜要求（）20（）15（）6 （）0应得分数100总分2.0 产品质量得分备注2.1 根据百胜产品标准/质量保证体系（QAP）中所指定的检验方法，采样 量和检测频率对产品进行检验，以确 保产品质量与百胜产品标准/配方的 要求相一致（）30（）20（）10（）02.2 观察显示产品和包装符合产品标准/QAP要求，任何不合格品得到正确的 处理（）20（）15（） 6 （）02.3 针对产品标准中要求的产品属性制 定相关的检验流程（）15（）10（）5 （）02.4 从事检验的人员接受过所负责的检验 项目的正式培训，通过了技能考核（）10（）7（）3 （）02.5 制定了对所有关键工序指标(KPI)的 检验准确度和精确度进行管理的流程（）5（）3（）1（）0（）NA2.6 制定当生产工艺或材料供应有改变时，（）5（）3 在生产之前书面通知百胜的流程（）1（）02.7 建立成品留样流程并执行（）15（）10（）5 （）0（）NA应得分数100总分3.0 产品、原料及包装材料追溯得分备注3.1 建立所有原料、包装材料以及成品的 批号识别和追溯流程（）30（）20（）10（）03.2 对成品、包装材料和原料批号进行了正确的标识以确保具有可追溯性（）20（）15（）6 （）03.3 保存所有原料、包装材料和成品的批号识别和追溯记录（）30（）20（）10（）03.4 制定识别原料、产品先进先出程序。原物料使用遵循先进先出原则，生产 现场和备料现场不得发现过期的原 料。成品出库遵循先进先出原则（）20（）15（）6 （）0应得分数100总分4.0 产品储存和运输得分备注4.1 建立了确保储存和运输条件满足百胜 要求的流程（）20（）15（）6 （）04.2 记录表明产品的储存和运输满足百胜 的要求（）30（）20（）10（）04.3 按照百胜的要求对成品进行储存和运 输，以确保产品的性能和包装完好（）30（）20（）10（）04.4 出货记录表明百胜的产品仅运送到百 胜认可的物流中心或百胜餐厅（）20（）15（）6 （）0应得分数100总分5.0 不合格产品的控制得分备注5.1 制定不合格原料、包装材料和成品的 标识、隔离和处理流程（）20（）15（）6 （）05.2 保存对不合格原料、包装材料和成品 的不合格原因、隔离和处理措施记录（）20（ ）15（）6（）05.3 记录中记载的不合格品与“待存”区 中等待处理的不合格品数量相符（）20（ ）15（）6 （）0（）NA5.4 制定返工产品操作流程，确保返工产 品的质量与标准相符，产品成份与配方 相符（）20（）15（）6 （）0（）NA5.5 记录显示添加的返工产品不会对成品 质量造成影响，产品满足质量要求， “返工”和加工中断待处理操作可追溯 到成品批号（）20（ ）15（）6 （）0（）NA应得分数100总分6.0 生产过程控制得分备注6.1 供应商建立了加工工艺流程图，并对影 响产品KPI的加工步骤进行确认，包括 确保产品生产得到控制的各项条款（）20（）15（）6 （）06.2 对6.1中所确认的各个关键生产步骤制 定详细的操作说明书或标准操作规程（SOP）（）20（）15（）6 （）06.3 对6.1中所确认的各个关键生产步骤制 定了书面的对于操作者的工作描述和 对技能要求，制定培训程序并保存记 录（）10（）7（）3 （）06.4 建立开机和换产流程，确保生产开机和 更换产品时的产品质量（）15（）10（）5 （）06.5