仓库及产品防护出货管理程序.docVIP

文件编号 版 本 号 A/0 仓库及产品防护、出货管理程序 制定部门 仓储部 生效日期 1．目的: 为了使公司的物料、半成品、成品的仓储管理合理化，防止损失，使仓库依照物品特性或生产要求进行有效管理，确保物品品质、安全和帐据管理的准确性，做到帐物一致。 2．范围: 适用于公司原材料、半成品、成品及顾客提供产品的标识、搬运、储存、验收、防护、隔离、发料、仓储、记帐、呆废料处理以及产品的放行和交付过程。 3．定义: 无 4．职责： 4.1仓储部：负责原材料、半成品、成品及顾客提供产品的标识、管理、搬运、储存、防护、盘点和不合格品处等工作。 4.2 制造部：负责车间内物料、半成品和成品的标识、搬运、包装及防护。 4.3 品管部：负责对超期贮存的原材料、半成品和成品进行检验。 5．仓库及产品防护管理程序： 作业流程图 仓库及产品防护管理程序 负责部门 输入 过程重点提示 输出文件/表单 仓库 点收物料 仓储部依据ERP系统中的《购货单》和，供应商的《送货单》及实物，来核对点收物料。 核对后依《送货单》录ERP《到货单》再将《到货单》交给IQC做为送检凭证，通知IQC进行来料检验，并要求供应商将物料定位存放。 《到货单》 品质部 IQC检验 IQC进行来料检验参照《检验管理程序》，合格的IQC在原材料标签上盖章。 不合格的，填写《不合格品处理报告》通知仓储部，采购部进行退货作业。 《不合格品处理报告》 仓储部 办理入库 仓储部依品质部的《到货检验单》原物料的合格签标，登录《采购入库单》依先进先出原则进行定位存放辦理入庫手續按規定進行入倉﹑上帳﹑上卡﹑上架，挂置《物料标识卡》保持帳物卡一致，登录ERP《库存帐本》。 仓储部 相关部门 生产发料 制造部依《生产计划》和《BOM》填写《材料出库单》到仓库进行领料 仓储部依《材料出库单》核对后，进行发料，要求在《材料出库单》签收。 采购颜色标识来管控，应使用一种库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转，如“先进先出”（FIFO）。 仓储部依《材料出库单》填写《《物料标识卡》，重新审核，更新ERP《库存帐本》 《材料出库单》 制造部 物料 参照《生产过程管理程序》执行。 仓储部 制造部 领料单 在生产过程中因物料的不合格或数量不符合等情况需要进行溢料的，制造部填写《材料出库单》注明相关原因，经生产主管批准后进行领料。 仓储部依《材料出库单》注明相关原因进行发料，仓储部依《材料出库单》填写《《物料标识卡》，重新审核，更新ERP《库存帐本》。 《物料超领单》 仓储部 制造部 退料单 在生产过程中因物料的不合格或数量不符合等情况需要进行退料的，制造部进行分类，通知品质部进行检验，填写《不确定品质送检单》，判定合经相关部门确认后，通知仓库办理入库。 若要报废的，仓储接收填写《》， 若由于原料不合格，导致生产退货，仓库进行接收填写红色《采购入库单》，通知采购并退货给供应商。 《退料单》 《采购入库单》， 制造部 品管部 仓储部 成品检验 半成品生产结束，生产填写《产程品入库单》通知品管部进行半成品检验，参照《检验管理程序》。 仓储部依《产程品入库单》和半成品合格标识办理入库手续，接收半成品，依先进先出原则进行定位存放辦理入庫手續按規定進行入倉﹑上帳﹑上卡﹑上架，挂置《物料标识卡》保持帳物卡一致，登录ERP《库存帐本》。 《产程品入库单》 制造部 品管部 仓储部 成品检验 当客户发生退货时，销售部接到客退品后，填写《委托代销退货单》，ERP转为《销售出库单》。 通知仓库人员并当面清点收，对《销售出库单》进行审核。 制造部 品管部 仓储部 成品检验 成品生产结束，生产填写《送检单》通知品管部进行成品检验，参照《检验管理程序》。 仓储部依《成品入库单》、《送检单》和成品合格标识办理入库手续，接收成品，依先进先出原则进行定位存放辦理入庫手續按規定進行入倉﹑上帳﹑上卡﹑上架，挂置《物料标识卡》保持帳物卡一致，登录ERP《库存帐本》。 《成品入库单》、《送检单》 销售部 仓储部 出货通知单 在正常情况下，销售部需提前1天开出ERP《出货通知单》交仓储部。 仓储部按《出货通知单》上所列产品及数量，在要求的时间内搬运到指定的出货区，将填写好的《送货单》要求输运公司司机签名确认。 当客户接收货物后在《送货单》签收确认 回传以供仓库备案。 境外交货时，报关员需根据仓库出货情 况编制报关资料，以便顺利通关。发货后，计划部需与顾客发出通知（境外书面通知），以便顾客做好接货准备。 仓储须严格控制交货的准时性，对于没有按期交货情况，需每月进行统计分析，如分析结论中未能按期交付的原因存在于本公司，需采取相应的纠正措施，具体见《纠正与预防及持续改进控