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不合格品控制程序 编号： 第 1 页 共3页 发布日期：2010-01-01 1.目的 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。对不合格品实施控制，防止不合格品流入下一个阶段。 2.范围 本程序文件规定了不合格产品的控制和处置的职责、工作流程和记录。 本程序文件适用于本公司产品实现过程及交付后的成品发现的不合格品的控制。 3.职责 3.1品质部归口不合格品控制及管理，负责组织识别、评审和处置本公司范围内的不合格品，并采取纠正/预防措施； 3.2PMC部负责进货检验中发现的不合格品的评审和处置，并采取纠正/预防措施。 3.3生产部负责产品实现过程中产生的不合格品的评审和处置，并采取纠正/预防措施。 3.4营销部负责收集交付后出现的不合格品的信息，传递给质量技术部，质量技术部组织营销部、生产部、工程部对交付后出现的不合格品实施评审和处置，重要的不合格问题由质量技术部下达给有关责任部门《纠正/预防措施实施记录》。 3.5品质部负责对纠正/预防措施的实施情况进行跟踪验证。 4.工作程序 4.1外购设备、原材料、外包过程有效控制 品质部组织人员对外购的设备、原材料、外包过程加工产品按标准要求进行检验，并填写《来料检验报告》，经检验判定不合格的原材料应挂“不合格”标牌，检验员填写《品质异常报告》，不合格原材料应隔离堆放，避免误用。 4.1.1经品质部主管确认审核,经理批准不合格品需要退货时,应及时通知PMC部办理退换货手续,此流程各部门责任人需在《品质异常报告》中签字确认。 4.1.2经品质部、生产部、PMC部确认不合格来料需返工、筛选,由品质部负责提供方案并监督,PMC部和厂家联系具体实施,经返工、筛选后的产品需品质部再检验合格才能投入生产。 此流程各部门责任人需在《品质异常报告》中签字确认。 4.1.3经品质部、生产部、PMC部根据实际情况确认不合格来料可特采或让步接收的各部门在《品质异常报告》中确认签字,经品质部经理批准方可入库投入生产。 不合格品控制程序 编号： 第 2 页 共3 页 发布日期：2010-01-01 4.2生产过程中不合格品控制 4.2.1不合格品的分类 4.2.1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。 4.2.1.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 4.2.2生产过程中由质量技术部对半成品调试、成品测试的每一个测试阶段的测试状态进行控制，对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验情况分别记录在《首/巡检日报表》内。 4.2.3一般不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有返工、返修、降级、报废等。 4.2.3.1返工返修后的产品必须重新送检，重检合格后再进入下一程序，并填写相应的检验记录。 4.2.3.2报废产品由生产部置于废品区并统一处理。 4.2.4检验员判定的严重不合格品，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，并填写《品质异常报告》，及时通知生产主管和品质主管。由质量技术部组织生产部及相关人员对该不合格品进行评审、分析，评审重点为： 4.2.4.1质量性质的严重性 4.2.4.2该质量问题影响程度及范围，如影响工期，要及时同顾客协商，并取得顾客同意； 4.2.4.3该产品能否经过返工后继续使用； 4.2.4.4该不合格品的最终处理结论意见各部门在《品质异常报告》中填写确认,最终由品质部经理批准。 4.2.5对严重不合格品需返工、返修的，由生产部门负责，组织相关人员进行返工、返修,品质部负责监督、重检。 4.2.6交付或开始使用后发现的不合格品： 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，由营销部负责收集汇总信息，反馈给质量技术部，质量技术部组织营销部、生产部、工程部对交付后的不合格品进行分析评审和处置，并采取相应的纠正或预防措施。 不合格品控制程序 编号： 第 3 页 共3 页 发布日期：2010-01-01 4.3工程部负责对剧场及演出系统工程施工现场的不合格品的评审、处置，对重大的不合格 品及不符合项实施原则，采取纠正/预防措施，并对纠正/预防措施实施跟踪验证。 5.相关文件 APUU-QB-QA009 纠正措施控制程序 APUU-QB-QA010 预防措施控制程序 6.记录 APUU-QD-GM005 信息联系单 APUU-QD-QA029 不合格品处理单 APUU-QD-QA005 纠正措施实施记录