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差旅费用标准 目的 为进一步健全公司财务制度，加强财务管理，控制差旅费用支出，特制订本规定。 适用范围 本制度适用于全体员工。 3. 制度 3-1出差的申请与审批 3-1-1 员工出差前应填写《出差申请表》 ，在申请中应注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项。两人以上一起出差，填写一张申请表。 3-1-2 总监级以下员工《出差申请表》经部门负责人审核同意；总监级及以上人员出差应经主管领导或副总裁批准，获得批准的《出差申请报表》本人保存，作为出差费用报销的依据。总监级及以上人员出差，应将行程抄送总裁办及管理层级全体。 3-1-3 出差因故延迟或中途改变行程，出差人均应事先得到原审批人的同意，在出差完毕后对原《出差申请表》作相应修改。 3-2 差旅费报销 3-2-1 副总裁级的出差费用实报实销，不享受差旅补助。 3-2-2 副总裁级以下的员工，出差往返的长途交通???实报实销。具体如下： 1. 出差人员使用的交通工具，乘坐火车原则上选择硬卧，乘坐动车或高铁原则上选择二等座，如有特殊情况在申请处理； 2．乘坐火车（含动车、高铁）以T字头列车运行时间超出12小时以上的情况，或K字头列车运行时间超过15小时可申请乘坐飞机，经分管领导审批通过后方可乘坐，否者公司不予报销； 3.飞机起飞时间在早8点前或飞机着陆时间在22点后允许报销打车费用（含过路桥费）；全国飞机票必须经总部行政中心统一订购，不得由分公司自行安排；如出现特殊情况，例如调换航班、退票，需经分管领导审批通过后报到总部行政中心，方可办理； 4. 市内交通，原则上以乘坐公交、地铁优先，如有工作需要乘坐出租车，请在发票背面注明：时间、地点（出发地、目的地）、事由，如未完整填写，公司不予报销； 备注： 如有动车、高铁到达的城市，火车小时均以动车、高铁运行时间计算； 申请乘坐飞机需提前一周报到总部行政中心； 如规定乘坐火车（含动车、高铁）达到的城市，机票价格（含机场建设费、燃油附 加费）低于火车票价格，可申请乘坐飞机； 3-2-3住宿费：出差人员原则上入住经济型快捷酒店（总部行政中心与全国各经济型快捷酒店统一建立合作协议，并定期向全国公布合作情况）或同等标准的酒店，住宿费实报实销；若同性二人同时出差，按一个房间标准报销；参考标准如下： 城市级别住宿参考标准特级/一级200元/天二级/三级150元/天 备注：城市级别划分标准 城市级别???? ??????????????????????????????????????????城市区域 特级城市?????????????????????? 北京、上海、广州、深圳 一级城市?????????????????????? 南京、苏州、无锡、杭州、宁波、温州、福州、厦门、长沙、武汉、天津、济南、青岛、大连、沈阳、哈尔滨、成都、重庆 二级城市?????????????????????? 常州、扬州、南通、徐州、台州、绍兴、嘉兴、金华、昆明、绵阳、贵阳、石家庄、太原、包头、呼和浩特、烟台、长春、南昌、郑州、西安、兰州、西宁、银川 三级城市?????????????????????? 其他地级城市 3-2-4出差补贴：出差补贴包含餐费、通讯费，每人每天60元（无城市级别之分），超出部分自付，出差补贴随工资一并发放；以当天中午12时计算是否享有全天出差补贴；参加公司组织的会议、培训等大型活动，均不享受出差补贴； 3-3 费用报销规定 3-3-1报销出差费须填写《出差费报销清单》，并提供出差当地的相应票据，具体流程详见财务报销制度。 3-3-2住宿报销须同时提供发票及机打的住宿清单，清单中除房费外其他费用均不予报销。 3-4 差旅费暂支 3-4-1因出差而需暂支款项者，需向财务部提供经审批同意的出差申请，由财务部根据差旅费标准核定暂支金额。暂支款应于出差完毕后三日内办理报销与还款手续。 3-5 出差费用的财务处理 3-5-1 总部及各项目（含项目公司）人员出差，出差费在相应公司/项目进行报销。 4. 行政部/财务部负责本制度制定和修订、解释。